| 1220005865 |
závoz in.ba 07.07.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
545,66 € |
18.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009949 |
závesný kôš s objemom 50l, 30ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
21 735,00 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010000 |
záverečná správa z monitorovania komárov v roku 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RNDr. Nasir Ahmad Jalili, CSc. - M O S Q U I T O |
37628526 |
|
1 500,00 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006149 |
zatemňovacie závesy Stefano, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
M&K Home Textile s.r.o. |
04723775 |
|
474,51 € |
29.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008036 |
zásobníky na toaletný papier a hygienické odpadkové koše |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
438,96 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007486 |
zasklenie sklenených prístreškov podchodov T. Mýto a Bajkalská pri OBI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
2 145,60 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011045 |
zasklenie prasknutého skla na vstup.dverách, Markova 1/archív |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
479,91 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010232 |
zásadný víkend prelepy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
54,00 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008866 |
zariaďovacie predmety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SIKO KÚPEĽNE a.s. |
43864074 |
|
240,00 € |
27.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011367 |
zariadenia switche, access pointy a podporu na firewally |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
4 782,00 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009131 |
zariadenia pre rádiový prepoj na Starý most (Tyršovo nábrežie) + Eurovea a Stará tržnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
4 755,84 € |
07.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006550 |
zarezávač hrán trávnikov,príslušenstvo na AVANT,náhradné diely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tomáš Beliš |
37082973 |
|
5 906,40 € |
10.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008605 |
žardiniéry,kytice, rezané kvety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
558,60 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008006 |
zapojenie kamerového systému na Tyršovom nábreží |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
3 483,02 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005307 |
zapojenie bezpečnostnej kamery na budovu Magistrátu hl. mesta Bratislavy - smer Kostolná ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 640,40 € |
29.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010625 |
zamurovanie otvorov H.Meličkovej 11C, byt č. 25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
165,86 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010677 |
zámočnícke práce ub. Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
112,38 € |
14.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007826 |
zámočnícke práce Tománkova 5/hlavný vstup |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
88,33 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008959 |
zámočnícke práce Rezedova 3/byt č. 171 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
125,77 € |
28.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010607 |
zámočnícke práce Rajčianska 14 byt na prízemí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
159,77 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011023 |
zámočnícke práce pri oprave garážovej brány, vodoinštalačné práce - Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
459,31 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220011026 |
zámočnícke práce pri oprave dverí DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
132,86 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010626 |
zámočnícke práce O.Štefanka 5, byt č. 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
153,77 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009507 |
zámočnícke práce Laurinská 20 hl. vchod |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
133,86 € |
15.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008296 |
zámočnícke práce - Laurinská 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
3 018,12 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008295 |
zámočnícke práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
543,97 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007232 |
zameranie,dodávka,demontáž a montáž poškodených okenných žalúzií 26ks v kanc.priestoroch ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 609,87 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005169 |
zameranie, demontáž, montáž skla na recepcii ubytovne Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. |
52182762 |
|
310,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011281 |
zameranie plôch zelene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Valbek SK, spol. s r. o. |
17314569 |
|
25 492,50 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220007409 |
zálievky a kanalizačné poklopy na Kamennom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
3 547,78 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
