| 1220010697 |
základný audit prístupnosti 10 ks webstránok mestských inštitúcií a 1 ks vyhlásenie o prístupnosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
2 775,00 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007169 |
základná sada micro:bit "Učíme s Hardvérom" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
StreamIT, s. r. o. |
50133845 |
|
630,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008893 |
zahražovací sloupek,odnímatelný zahražovací sloupek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
mmcité sk s.r.o. |
36320854 |
|
17 223,70 € |
27.10.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005373 |
zahradzovacie stĺpiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
4 320,00 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007931 |
záhradnícke služby - celoročná starostlivosť o ovocný sad v Petržalke |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ovocný strom s.r.o. |
52020576 |
|
1 080,00 € |
29.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004019 |
žací stroj KUBOTA GR2120 ROPS 2ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marian Šupa |
11906022 |
|
25 490,00 € |
18.05.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007257 |
zabezpečovanie činnosti VKC na Bottovej ul.-dobrovoľníci, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
3 495,41 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008088 |
zabezpečovanie činnosti VKC na Bottovej ul., 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
3 876,58 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006241 |
zabezpečovanie činnosti VKC na Bottovej ul., 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
4 322,63 € |
02.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005090 |
zabezpečovanie činnosti VKC na Bottovej ul. 05/2022 Sajti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
6 223,20 € |
22.06.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010537 |
zabezpečovanie činnosti VKC Bottova 7, 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
4 225,31 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010048 |
zabezpečovanie činnosti technika PO a BOZP na pracoviskách MsP za 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009027 |
zabezpečovanie činnosti technika PO a BOZP na pracoviskách MsP za 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
02.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008065 |
zabezpečovanie činnosti technika PO a BOZP na pracoviskách MsP za 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007161 |
zabezpečovanie činnosti technika PO a BOZP na pracoviskách MsP za 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006280 |
zabezpečovanie činnosti technika PO a BOZP na pracoviskách MsP za 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005389 |
zabezpečovanie činnosti technika PO a BOZP na pracoviskách MsP za 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
04.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006486 |
zabezpečenie zimnej údržby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica |
00604887 |
|
1 915,90 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006487 |
zabezpečenie zimnej údržby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica |
00604887 |
|
3 065,44 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007102 |
zabezpečenie zdravotníckej pomoci v Asistenčnom centre 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
13 392,00 € |
02.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006623 |
zabezpečenie zdravotníckej pomoci v Asistenčnom centre 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. |
52389413 |
|
12 598,00 € |
12.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005355 |
zabezpečenie zaťažovacej skúšky lávky pre peších na prístavnom moste L 326 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
7 985,59 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008239 |
zabezpečenie workshopu - Dobrý trh 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Natália Lipová, PhD. |
52465845 |
|
100,00 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005134 |
zabezpečenie vstupov do areálu na Pastierskej 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 802,90 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009544 |
zabezpečenie územného rozhodnutia pre projekt "O4-Petržalská os" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
6 022,00 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010435 |
zabezpečenie určenia použitia dopravného značenia "Úprava max.povolenej rýchlosti 50 km/h, na Moste SNP, Staromestská ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Juraj Fischer - POD |
51408881 |
|
200,00 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220007170 |
zabezpečenie terénnych uprav v Pruger-Wallnerovej záhrade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RAJM s.r.o |
44835345 |
|
456,48 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005752 |
zabezpečenie služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania, 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
1 337,39 € |
14.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005751 |
zabezpečenie služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania, 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
390,78 € |
14.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005750 |
zabezpečenie služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania, 04/2022
vrátene D.Ferencziovej - dodávateľ nesprávne vystavil faktúru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
20,53 € |
14.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
