| 1220004898 |
elektrina vyúčt. 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
222 155,33 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004883 |
čistenie podchodov 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
29 991,95 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004882 |
prevádzka a údržba PS,výťahov,Č a schod.plošín, 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
41 930,58 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004894 |
CTL _KL+Limes Day |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004895 |
komáre 2022 trojuholníky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
306,00 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004896 |
stojany Hlavné mesto PAAS Krížna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
72,00 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004868 |
odplata mandatára 06/2022, DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
796,66 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004869 |
odplata mandatára 06/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004870 |
odplata mandatára 06/2022, Dudvážska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004871 |
odplata mandatára 06/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
39,83 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004872 |
odplata mandatára 06/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
868,91 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004873 |
odplata mandatára 06/2022, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
313,09 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004888 |
upratovacie práce DS Kotva, 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
372,00 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004889 |
správa tepelných zariadení 06/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
504,00 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004890 |
správa tepelných zariadení 06/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
558,00 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004877 |
oprava poškodeného živičného krytu na zastávke MHD Lúky V. na Vyšehradskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 903,00 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004878 |
debarierizácia priechodov Palisády/Koreničová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
24 961,44 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004879 |
oprava prepadu a kanal.prípojky na Mamateyovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 460,40 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004880 |
oprava kamenných dlažieb na Hlavnom.nám.,radničnej ul,uršulínskej,Primaciálnom nám.,Kostolnej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
24 515,45 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004881 |
oprava prepadov chodníkov s úpravou mosta Bajkalská ul. - naviac práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
36 700,46 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004886 |
rádiokomunikačné služby 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 452,28 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004904 |
spracovanie architektonickej štúdie Lávky cez Chorvátske rameno |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOXA s. r. o. |
52702286 |
|
12 000,00 € |
15.06.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004893 |
stavebný dozor 05/2022 v zmysle Dodatku č. 4 k ZoPS č. MAGTS1900115 / projekt "MET DKR" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SGS CZECH REPUBLIC, s.r.o. |
48589241 |
|
13 168,80 € |
15.06.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004892 |
záber pozemkov 2022, Nosný systém MHD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
2 346,00 € |
15.06.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004891 |
rozpočítanie nákladov za teplo 2021 Podzáhradná 100A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
160,50 € |
15.06.2022 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220004929 |
športový povrch- Urban Fitness |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OCTAGO CORPORATION, j.s.a. |
51010003 |
|
9 770,40 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004940 |
orezy,výruby stromov - Dvořákovo nám.,Rázusovo nám.,Nám.Slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
660,79 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004928 |
rozšírenie mestského kamer.systému - Urban Fitness-Cvičko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
14 901,12 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004939 |
orezy,výruby stromov - Rusovská cesta,Poštová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
7 683,04 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004954 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznam z MsZ 26.5.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
240,00 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
