Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220005259 výroba bannerov, kruhové nálepky, plagát Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 192,00 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005258 polep tabul Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 360,00 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005257 potlač textilu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 84,00 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005256 tlač nálepiek Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 282,00 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005255 výroba komatex tabule Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 90,00 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005252 tlač letákov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 66,00 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005253 tlač nálepiek Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 90,00 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004601 plyn vyúčt. 05/2022, Agátová 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 10 412,95 € 08.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004829 plyn vyúčt. 05/2022, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 204,02 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005089 PHM 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 19 333,15 € 22.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005151 PHM 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 201,44 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005199 PHM za 1/2 - 06/2022 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 01.06.2022 - 15.06.2022) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 7 731,31 € 27.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005112 Pix4Dmapper Desktop Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArcGEO Information Systems spol. s r.o. 31354882 5 880,00 € 22.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005196 náklady strediska správy garáží a parkovísk 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 35738880 2 496,83 € 24.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004226 náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 04/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 35738880 121 205,22 € 24.05.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005335 pravidelná kontrola zariadení v objekte na Bajzovej ul., 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELPREX, spol. s r.o. 31345069 530,28 € 30.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004868 odplata mandatára 06/2022, DS Kotva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 796,66 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004869 odplata mandatára 06/2022, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 39,83 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004870 odplata mandatára 06/2022, Dudvážska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 39,83 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004871 odplata mandatára 06/2022, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 39,83 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004872 odplata mandatára 06/2022, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 868,91 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004873 odplata mandatára 06/2022, Bagarova 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 313,09 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004888 upratovacie práce DS Kotva, 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 372,00 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004889 správa tepelných zariadení 06/2022, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 504,00 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004890 správa tepelných zariadení 06/2022, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 558,00 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005414 odplata mandatára 07/2022, Hradská 140 a,b,c Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 158,34 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005415 odplata mandatára 07/2022, Podzáhradná 100 A,B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 192,79 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004709 oprava prepadov chodníkov a dilatácie s úpravou mosta Bajkalská ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 55 216,35 € 10.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004710 výmena 66ks košov v Sade Janka Kráľa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 7 888,58 € 10.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004711 zabezpečenie drobných opráv chodníkov,vozovky,obrubníkov,dlažby ... Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 1 596,55 € 10.06.2022 13.07.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »