Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220004988 nájomné za NP 06/2022 OST 988 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 75,53 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004699 zneškodnenie vzniknutého odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 584,76 € 10.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004457 čistenie komunikácií 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 495 203,23 € 08.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004455 odvoz betónov v zeleni obvod V. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 2 579,60 € 08.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005111 vložné počas seminára Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cestovná agentúra KAMI, s.r.o. 36706272 336,00 € 22.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005275 vypracovanie projekových dokumentácií na opravu toaliet v ubytovni Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KNOWHOW, s.r.o. 35897023 1 620,00 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005172 vývoj API na sťahovanie dát z rozhrania pre samosprávy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 36070629 160,00 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004786 dodávka kvetinovej výzdoby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KULLA SK, s.r.o. 31321003 41 307,00 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005489 notárske úkony 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej 42263441 237,32 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004989 nájomné za NP 06/2022 OST 989 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004928 rozšírenie mestského kamer.systému - Urban Fitness-Cvičko Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 14 901,12 € 16.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005202 servis kamerového systému K122 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 1 582,99 € 27.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005203 servis kamerového systému K508 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 5 576,40 € 27.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005334 servis kamerového systému D502 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 112,80 € 30.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005270 balená voda Dolphin Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 89,27 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005105 Rozvojový program pre vedúcich pracovníkov 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Adamas Coaching & Consulting s. r. o. 46483888 1 068,00 € 22.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005091 nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KORAKO plus, s. r. o. 43959954 1 315,31 € 22.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005394 služby MONITORA 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Monitora s. r. o. 47242396 96,00 € 04.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005171 predĺženie podpory pre zariadenia firewallov PaloAlto 3020 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 flex-it, s.r.o. 50603698 17 274,84 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005182 "Ochranná stavba CO Budyšínska 1", odstránenie nedostatkov z revíznych správ a odborných skúšok 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Systeming, s.r.o. 45515085 5 829,86 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220003718 servis kamerového systému K304 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 64,80 € 11.05.2022 13.07.2022 Faktúra
1220003717 servis kamerového systému K332 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 259,20 € 11.05.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005245 výmena a zvaranie optických káblov - GIB-MsP Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 840,00 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005244 oprava poškodeného optického kábla - MKS Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 951,84 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005149 servis CM1600 - BT724BV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 689,28 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005148 servis M29 - BT722CB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 622,62 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005147 servis M29 - BT534CA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 838,88 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220003747 Haanova 10, elektrina vyúčt. 04/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 299,02 € 11.05.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004939 orezy,výruby stromov - Rusovská cesta,Poštová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 7 683,04 € 16.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004697 zhodnotenie vzniknutého odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 225,18 € 10.06.2022 13.07.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »