Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220004875 elektrina 05/2022, Hodžovo nám.2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 7 046,59 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004876 elektrina 05/2022, Cesta na Senec 9001 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 118,30 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004898 elektrina vyúčt. 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 222 155,33 € 15.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005133 veterinárne vyšetrenie a podanie liekov za obdobie 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MLYNVET s.r.o. 52180646 458,88 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004594 simultánne,konzekutívne tlmočenie SJ/NJ a tlmočnícka technika na pracovných podujatiach v rámci baum_cityregion: 18.5.2022 - stretnutie PRV 21.5.2022 - Border Walk v Kittsee Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LEXMAN EU, s. r. o. 47638389 1 905,00 € 08.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005321 vizitky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s r.o. Poprad 31675859 8,76 € 29.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005169 zameranie, demontáž, montáž skla na recepcii ubytovne Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. 52182762 310,00 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005318 výmena skiel Laurinská 7, 3.p Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. 52182762 389,00 € 29.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005369 upratovanie v asistenčnom centre Bottova, Pasienky 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SEHOS PLUS s. r. o. 46979760 14 527,20 € 01.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005519 elektronická komunikácia s bankami, 2.Q.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. 35886013 1 080,00 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004235 stavebné práce Metský park v Karlovej Vsi /zaúčtovať na 803 454001 46 /ref 3777/ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TravnikServis s. r. o. 46769293 56 461,28 € 24.05.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004544 dobropis k fa č. 20210049 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TravnikServis s. r. o. 46769293 -1 524,00 € 08.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005332 smalt ul.tabule 70x30 36ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SMALT K.A.M., s.r.o. 36229512 345,60 € 30.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004996 montáž el. modulu na M29 - BT722CB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 359,04 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004997 montáž el. modulu na M29 - BT513BV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 359,04 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004998 servis na CM1600 - BT724BV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 465,82 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004999 servis na M29 - BT722CB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 643,44 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005000 servis na M29 - BT722CB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 340,56 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005001 náhradný výplet do kartáča UK 450 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 600,00 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005002 nastavenie tachografu na MAN - BT200EI Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 244,20 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005003 servis na CM1600 - BT724BV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 642,36 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005136 servis MAN TGM - BT528EL Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 220,80 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005137 servis MAN TGM - BT785EX Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 220,80 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005138 servis MAN TGM - BT535EL Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 220,80 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005139 servis MAN TGM - BT165DH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 220,80 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005140 CM1600 BT724BV - výplet do kartáča Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 600,00 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005141 servis CM1600 - BT513BV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 156,51 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005142 servis MAN - BT528EL Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 671,46 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005143 servis MAN - BT785EX Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 671,02 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005144 servis MAN - BT535EL Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 682,73 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »