Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220005145 servis MAN - BT523EL Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 675,22 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005146 servis MAN - BT162EI Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 244,20 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004940 orezy,výruby stromov - Dvořákovo nám.,Rázusovo nám.,Nám.Slobody Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 660,79 € 16.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004976 zrezávanie chodníkov Einsteinova, Dolnozemská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 543,81 € 17.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005109 orezy,výruby stromov - Rusovská cesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 2 437,66 € 22.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005239 odstránenie inváznych drevín a orez kríkov Karadžičová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 492,14 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005241 orez drevín Janka Alexyho Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 4 872,92 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005185 servis regulačnej stanice plynu, ubytovňa Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 559,32 € 24.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005412 vytvorenie prehľadu programov kult.-spoloč. podujatí in.ba 7-8/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. Ľubomíra Záhorová 50210335 490,00 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005413 redigovanie a jazyková korektúra in.ba 7-8/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. Ľubomíra Záhorová 50210335 450,00 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005152 etikety, mapy, zvýrazňovače Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 83,71 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005322 papier kopírovací Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 344,00 € 29.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004744 znalecký posudok č. 88/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Kapusta 911517 200,00 € 10.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005077 znalecký posudok č. 90/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Kapusta 911517 198,00 € 21.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005153 osvedčenie zhody fotokópií s originálom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JUDr. Martina Mikušová, notárka 42414474 38,30 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005365 prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení a kliky, 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Z + M servis a. s. 44195591 7 800,00 € 01.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005044 seminár Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 79,00 € 21.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005021 výmena dažď.vpustov na Prievozskej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 2 096,50 € 20.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005278 hygienický tovar Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VICOM s.r.o. 35908076 3 147,72 € 29.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005279 hygienický tovar Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VICOM s.r.o. 35908076 1 238,40 € 29.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005352 odpadové vrecia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VICOM s.r.o. 35908076 1 197,85 € 01.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005243 oprava/výmena optickej spojky Kapucínska - Mestská knižnica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 489,46 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005180 príprava volejbalového výberu Bratislavy na Turnaj 4 miest Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Oblastný výbor Bratislava Slovenskej volejbalovej federácie 50937481 900,00 € 23.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005246 prepäťové predlzovačky do MOS Acar 504 WF Rack 19" 3m Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Datacomp s.r.o. 36212466 792,00 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220003588 elektrina vyúčt. 7.3.-21.4.2022, Račianska 8/byt 23 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 9,95 € 09.05.2022 13.07.2022 Faktúra
1220003729 elektrina vyúčt. 04/2022, Saratovská 28 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 201,07 € 11.05.2022 13.07.2022 Faktúra
1220003736 elektrina vyúčt. 04/2022, Košická 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 370,07 € 11.05.2022 13.07.2022 Faktúra
1220003739 elektrina vyúčt. 04/2022, Františkánske nám.7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 115,57 € 11.05.2022 13.07.2022 Faktúra
1220003742 elektrina vyúčt. 04/2022, Gagarinova 9082 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 243,24 € 11.05.2022 13.07.2022 Faktúra
1220003745 Pri Suchom mlyne 102, elektrina vyúčt. 04/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 130,99 € 11.05.2022 13.07.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »