| 1220008670 |
poštové služby 09/2022, dobropis k fa č. 9001512917 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-70,04 € |
19.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005075 |
dobropis el.energia Panská 35, 1.1.-31.12.2020 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
-66,66 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009460 |
poštové služby 10/2022, dobropis k fa č. 9001545933 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-64,46 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011322 |
dobropis k FA KDF1220009297, mobilný internet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
-63,36 € |
23.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008671 |
poštové služby 09/2022, dobropis k fa č. 9001534986 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-58,34 € |
19.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009461 |
poštové služby 10/2022, dobropis k fa č. 9001512917 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-58,18 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007518 |
dobropis k fa č. 9001512917 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-35,86 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005695 |
poštové služby 06/2022, dbp. k fa č. 9001512917 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-32,28 € |
14.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006726 |
poštové služby 07/2022, dbp. k fa č. 9001512917 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-32,24 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006567 |
elektrina 06/2022 Starorímska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
-0,42 € |
10.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006513 |
Karloveská ul. - oprava chodníka
doúčtovanie 0,20 EUR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
0,20 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009964 |
provízia za PAAS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EFLEK s. r. o. |
47205083 |
|
1,09 € |
30.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010693 |
provízia za predaj parkovného 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Volis Academy, s.r.o. |
36841561 |
|
1,70 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007271 |
provízia za sprostredkovaný predaj 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Volis Academy, s.r.o. |
36841561 |
|
4,12 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009139 |
poplatky za telekomunikačné služby 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,27 € |
07.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008270 |
poplatky za telekomunikačné služby 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,27 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007377 |
poplatky za telekomunikačné služby 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,27 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010160 |
poplatky za telekomunikačné služby 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,27 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009432 |
vodné Gorkého, 27.9.-26.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
4,98 € |
14.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009491 |
provízia za predaj parkovného 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Volis Academy, s.r.o. |
36841561 |
|
5,22 € |
15.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005550 |
prenájom 5 ks rádiostaníc 06/2022, krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6,00 € |
08.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006418 |
prenájom rádiostaníc 07/2022 krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6,00 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009264 |
prenájom rádiostaníc 10/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6,00 € |
09.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007406 |
prenájom rádiostaníc 08/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6,00 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008188 |
prenájom rádiostaníc 09/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6,00 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010131 |
prenájom rádiostaníc 11/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6,00 € |
06.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009508 |
kľúč |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
6,24 € |
15.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009737 |
výťah Záporožská 5, doúčtovanie paušálnych služieb za 1.5.-30.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
7,65 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006181 |
BL-610MS oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
7,69 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005065 |
BA-064XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
7,85 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
