| 1220007237 |
vydanie stanoviska pre stavebné povolenie Rekonštrukcia budovy na Velehradskej ul.35
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
35,00 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010030 |
úschova listín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Ondrej Ďuriač, notár |
50697943 |
|
35,00 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009696 |
smútočná kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
35,00 € |
23.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009604 |
letecká mapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SmartWear s.r.o. |
50577514 |
|
35,00 € |
16.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011376 |
ŠKOLA predplatné 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010521 |
oprava a údržba auta BL110OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
35,94 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005461 |
polep tabule - PAAS - parkovanie Vazovova - úhrada |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,00 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005251 |
tlač diplomov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005858 |
výroba označenia - zasadačka FOCUSKA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,00 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006383 |
stojany PAAS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,00 € |
04.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009119 |
polep tabule - neparkovať na novej dlažbe |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,00 € |
07.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007701 |
šablony a folie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,00 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008355 |
bezpečnostné a strážne služby 09/2022, ŠKP Junácka 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
36,00 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009988 |
deratizácia - podchod Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
36,00 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009878 |
stojany Paas Hl.mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,00 € |
28.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010214 |
vodné Husova park, 31.10.-30.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,14 € |
07.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005697 |
PXP kľúč |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
36,36 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008463 |
vodné,stočné Prievozská Podchod 27.9.2021-26.09.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,53 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009433 |
vodné ,stočné Nekrasovova, 18.10.-7.11.2022 Pruger Wallnerova záhr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,67 € |
14.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010658 |
vodné ,stočné Nekrasovova, 8.11.-7.12.2022 Pruger Wallnerova záhr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
36,67 € |
14.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007944 |
BT-747AY oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
36,98 € |
29.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007568 |
spotreba el.enenrgie v areáli Púchovská, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
37,04 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007710 |
provízia za predaj parkovného 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIRDITA s. r. o. |
50294369 |
|
37,06 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007384 |
Stavbárska 42, elektrina vyúčt. 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
37,16 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009697 |
office internet L 19.10.-10.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
37,85 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006728 |
obuv Rover |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
38,26 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005153 |
osvedčenie zhody fotokópií s originálom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Martina Mikušová, notárka |
42414474 |
|
38,30 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005577 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
08.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006933 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010725 |
aplikačné a systémové konzultácie - zvýšená sadzba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
