| 1220005064 |
Doména.eu - prevádzkový poplatok 1.6.2022-31.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
42,36 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007550 |
oprava výťahu H.Meličkovej 11C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
42,55 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005583 |
zrážky 06/2022, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
43,14 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008235 |
zrážky 09/2022, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
43,14 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010182 |
zrážky 11/2022, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
43,14 € |
06.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007362 |
zhodnotenie odpadu IPKZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
43,20 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006888 |
smaltovaná ul.tabula 700x300 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALT K.A.M., s.r.o. |
36229512 |
|
43,20 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006324 |
servis kamerového systému K335 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
43,20 € |
03.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010045 |
vodné Čierny les 1, 24.10.-23.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
43,62 € |
01.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005855 |
preklad zo SJ do AJ - in.ba 07-08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
43,74 € |
18.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009838 |
BT-747AY oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
43,97 € |
25.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011335 |
BT-053AS oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
43,97 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008636 |
Haanova B2-46, vodné, stočné 11.09.-10.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,00 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009657 |
Haanova B2-46, vodné, stočné 11.10.-10.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,00 € |
21.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010775 |
Haanova B2-46, vodné, stočné 11.11.-10.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,00 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005288 |
oprava a údržba auta BT330CL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
44,23 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009211 |
zrážky 10/2022, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,33 € |
08.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006467 |
zrážky 07/2022, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,33 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007241 |
zrážky 08/2022, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,33 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008860 |
Keline patch panel pre 24xRJ45, čierny, neosadený, 3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Q4 Security s. r. o. |
17337569 |
|
44,64 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008875 |
poplatok na konferenciu Iveta Chovancová 9.-10.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
45,00 € |
27.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006338 |
premazanie, nastavenie uzatváracieho mechanizmu protipožiarnej skrine Kovona |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Milan Taraba |
32091893 |
|
45,00 € |
04.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006473 |
elektrina 06/2022, Devínska cesta 9033 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
45,13 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005766 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.6.-9.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,88 € |
15.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006720 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.7.-9.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,88 € |
16.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008495 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.9.-9.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,88 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007578 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.8.-9.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,88 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009522 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.10.-9.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,88 € |
15.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010734 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.11.-9.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,88 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008039 |
pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o. |
31379541 |
|
46,00 € |
04.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
