| 1220005571 |
likvidácia odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVbiz s. r. o. |
47902124 |
|
12,60 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006290 |
vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 27.12.2021-17.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
12,86 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006987 |
BL-668TY oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
13,09 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007269 |
vyjadrenie k existencii TKZ, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,90 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005485 |
mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za obdobie 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
14,00 € |
07.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008067 |
mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za obdobie 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
14,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006927 |
mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za obdobie 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
14,00 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007295 |
mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za obdobie 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
14,00 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006419 |
Lieky pre karanténne zariadenie Hradská, do 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
14,11 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005371 |
servis a prenájom predložiek 06/2022 Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
14,35 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006228 |
servis a prenájom predložiek 07/2022, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
14,35 € |
02.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008095 |
servis a prenájom predložiek 09/2022 Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
14,35 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006278 |
príplatok za prednostné vybavenie reklamácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
14,40 € |
02.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005656 |
príplatok za prednostné vybavenie reklamácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
14,40 € |
12.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007590 |
vodné,stočné Kozia 9, 10.3.-9.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,48 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007597 |
vodné,stočné Ventúrska 4, 10.8.-9.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,48 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010860 |
vodné,stočné Ventúrska 4, 10.9.-9.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,48 € |
16.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220008770 |
vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 18.9.-17.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,66 € |
24.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006971 |
vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 18.7.-17.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,66 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007841 |
vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 18.8.-17.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,66 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009790 |
vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 18.10.-17.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,66 € |
24.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011223 |
vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 18.11.-17.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,66 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220006301 |
oprava a údržba auta BT980FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
14,68 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008802 |
Keline patch panel pre 24xRJ45, čierny, neosadený, 1ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Q4 Security s. r. o. |
17337569 |
|
14,88 € |
25.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009251 |
mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za obdobie 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
09.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007272 |
provízia za sprostredkovaný predaj |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
16,24 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009371 |
preklad textu z AJ do SJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
16,93 € |
14.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008127 |
vyjadrenie o existencii PTZ Orange, Novostavba treningovej haly na Pionierskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
17,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007065 |
vyjadrenie o existencii PTZ Orange - Velehradská 35
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
17,00 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008645 |
preklad AJ/SJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
17,05 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
