| 1220006403 |
preklad SJ/Tal |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. |
36409812 |
|
17,10 € |
05.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007906 |
konferenčné mapy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
17,11 € |
28.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005440 |
spotreba el. energie 05/2022, Púchovská 16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
17,28 € |
06.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011414 |
vizitky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s r.o. Poprad |
31675859 |
|
17,51 € |
29.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220007835 |
kľúče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
17,64 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006712 |
parkovanie starostov, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
18,00 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010913 |
miešatko na kávu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
18,00 € |
19.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220007463 |
provízia za sprostredkovaný predaj parkovného 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
18,92 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006984 |
BA-870XL oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
18,98 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005198 |
vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 18.05.-17.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,32 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005812 |
vodné,stočné Biela 6, 10.6.-9.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,32 € |
15.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006804 |
vodné,stočné Biela 6, 10.7.-9.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,32 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008501 |
vodné,stočné Biela 6, 10.9.-9.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,32 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007596 |
vodné,stočné Biela 6, 10.8.-9.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,32 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009529 |
vodné,stočné Biela 6, 10.10.-9.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,32 € |
15.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010859 |
vodné,stočné Biela 6, 10.11.-9.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,32 € |
16.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220006983 |
BA-XB004 oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
19,33 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005062 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.05.-12.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,94 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005953 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.06.-12.07.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,94 € |
20.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006907 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.07.-12.08.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,94 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008658 |
Opavská, Kramerov Lom - vodné 13.09.-12.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,94 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007731 |
Opavská, Kramerov Lom - vodné 13.08. - 12.09.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,94 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009710 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.10.-12.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,94 € |
23.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010888 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.11.-12.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,94 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005104 |
vyrezávané tabuľky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lab.studio s. r. o. |
50356658 |
|
20,00 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010866 |
preklad a jazyková korektúra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LEXIKA s.r.o. |
35852658 |
|
20,16 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005587 |
zrážky 06/2022, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
20,36 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008232 |
zrážky 09/2022, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
20,36 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010184 |
zrážky 11/2022, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
20,36 € |
06.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005094 |
dodávka prevádzkovej knihy systému EPS, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KomBit - Alarm spol. s r. o. |
31420095 |
|
20,40 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
