| 1220006085 |
oprava výťahu Tománkova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
20,50 € |
26.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005750 |
zabezpečenie služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania, 04/2022
vrátene D.Ferencziovej - dodávateľ nesprávne vystavil faktúru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EasyPark Slovakia s.r.o. |
50929411 |
|
20,53 € |
14.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008794 |
vodné Karloveská, 18.7.-17.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,19 € |
24.10.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005726 |
bezp.SIM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
21,53 € |
14.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007159 |
servis a prenájom predložiek 08/2022, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
21,53 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008479 |
bezpečnostná SIM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
21,53 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009208 |
zrážky 10/2022, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,56 € |
08.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006470 |
zrážky 07/2022, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,56 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007244 |
zrážky 08/2022, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,56 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006323 |
servis kamerového systému K131 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
21,60 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006699 |
právne služby 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
21,60 € |
15.08.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006321 |
servis kamerového systému D102 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
21,60 € |
03.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006322 |
servis kamerového systému D103 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
21,60 € |
03.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005438 |
vodné,stočné Bajzova 10, 28.03.2021-27.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,73 € |
06.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007943 |
BL-932RF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
22,01 € |
29.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009736 |
vodné,stočné Pionierska 16, 1.8.-5.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,01 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007058 |
vložné "Exkurze na netopýry" 08.09.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. |
44684932 |
|
22,31 € |
31.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007188 |
sanitácia výdajníkov na balenú vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,40 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006691 |
vodné Pri starom letisku 12, 8.5.-7.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,44 € |
15.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008236 |
vodné 27.08.-26.09.2022, Gorkého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,44 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009431 |
vodné Pri starom letisku 12, 8.8.-7.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,44 € |
14.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007464 |
provízia za sprostredkovaný predaj parkovného 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Potraviny MALINA, s.r.o. |
51560887 |
|
22,73 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007938 |
BA-064XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
22,75 € |
29.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010326 |
BT-055AS oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
22,75 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005588 |
zrážky 06/2022, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,76 € |
08.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009212 |
zrážky 10/2022, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,76 € |
08.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006466 |
zrážky 07/2022, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,76 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007245 |
zrážky 08/2022, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,76 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008231 |
zrážky 09/2022, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,76 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010183 |
zrážky 11/2022, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,76 € |
06.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
