| 1220005694 |
office internet 150, 3.7.-2.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
22,90 € |
14.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006627 |
office internet 150, 3.8.-2.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
22,90 € |
12.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007531 |
office internet 150, 3.9.-2.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
22,90 € |
16.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008395 |
office internet 150, 3.10.-2.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
22,90 € |
13.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011353 |
BT-004AS oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
23,29 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006401 |
vodné Karloveská, 12.4.-17.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
23,69 € |
05.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006992 |
BA-045XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
23,83 € |
25.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007432 |
PXP kľúč DAZ 1/5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
23,88 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005572 |
prenájom rádiostaníc 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
08.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007375 |
prenájom rádiostaníc 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006421 |
prenájom rádiostaníc 07/2022-Ukrajina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008174 |
prenájom rádiostaníc 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009276 |
prenájom rádiostaníc 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
09.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010145 |
prenájom rádiostaníc 11/2022 mozem dat schvalit |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009490 |
provízia za predaj parkovného 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
24,05 € |
15.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006357 |
dodávka a distribúcia elektriny 16.3.-5.4.2022 stan č.1 pred stanicou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
24,26 € |
04.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008349 |
parkovanie 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mishellbeauty s.r.o. |
50341766 |
|
24,50 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009923 |
účastnícky poplatok na Workshop školní ulice 24.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pěšky městem, z. s. |
45246220 |
|
24,62 € |
29.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009457 |
office internet 150 3.11.-2.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
14.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010744 |
office internet 150 3.12.2022-2.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,80 € |
15.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220007238 |
vyjadrenie k IS Novostavba tréningovej šport.haly na Pionierskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTNS, a. s. |
46881239 |
|
25,00 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008546 |
servisná práca, náhradné diely |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,30 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004938 |
vodné Hurbanovo nám., 10.5.-9.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,54 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005787 |
vodné Hurbanovo nám., 10.6.-9.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,54 € |
15.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008464 |
vodné Hurbanovo nám., 10.9.-9.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,54 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006748 |
vodné Hurbanovo nám., 10.7.-9.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,54 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007574 |
vodné Hurbanovo nám., 10.8.-9.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,54 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009528 |
vodné Hurbanovo nám., 10.10.-9.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,54 € |
15.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010706 |
vodné Hurbanovo nám., 10.11.-9.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
25,54 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007937 |
BA-045XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
25,62 € |
29.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
