| 1220010916 |
prístup do internetu 11.12.2022-10.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,90 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008173 |
Bolci Dezert CARNAVAL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUFA, s.r.o. |
44540485 |
|
26,00 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005269 |
MI Klasik 17.6.-16.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
26,03 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006110 |
MI Klasik 17.7.-16.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
26,03 € |
27.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008957 |
MI Klasik 17.10.-16.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
26,03 € |
28.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007003 |
MI Klasik 17.8.-16.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
26,03 € |
26.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007896 |
MI Klasik 17.9.-16.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
26,03 € |
27.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009858 |
MI Klasik 17.11.-16.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
26,03 € |
28.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011413 |
MI Klasik 17.12.2022-16.01.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
26,03 € |
29.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220008202 |
lieky za 09/2022 pre krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
26,25 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009072 |
servis a prenájom predložiek 10/2022, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
26,30 € |
04.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009675 |
office TV start 11.11.-10.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
26,80 € |
22.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008502 |
vodné,stočné Bajzova 10, 28.09.2021-27.09.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
27,13 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006186 |
BA-XB322 oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
28,87 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004937 |
vodné,stočné Hlavné nám.PREV.O., 10.3.-9.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
28,97 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007575 |
vodné,stočné Hlavné nám.PREV.O., 11.8.-9.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
28,97 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010705 |
vodné,stočné Hlavné nám.PREV.O., 10.9.-9.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
28,97 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005826 |
elektrina vyúčt. 06/2022, CDS Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
29,11 € |
18.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007853 |
vytýčenie stokových sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
29,22 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005242 |
obnovenie prevádzkovej plomby Jozefská 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
29,58 € |
28.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005512 |
obnovenie prevádzkovej plomby Predstaničné nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
29,58 € |
07.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007726 |
elektrina vyúčt. 08/2022, CDS Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
29,60 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011309 |
operačná pamäť Kingston |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
29,60 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220006877 |
elektrina vyúčt. 07/2022, CDS Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
29,89 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008631 |
office TV Start 11.10.-10.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
29,90 € |
18.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004975 |
elektrina vyúčt. 05/2022, CDS Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
29,93 € |
17.06.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005866 |
office internet L, 11.7.-10.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
30,00 € |
18.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006463 |
ploter FOCUSKA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
30,00 € |
08.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006729 |
office internet L 11.8.-10.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
30,00 € |
16.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009709 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
23.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
