| 1220007844 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008663 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
19.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006936 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006030 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
25.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007629 |
office internet L 11.9.-10.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
30,00 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008604 |
office internet L 11.10.-10.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
30,00 € |
18.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010835 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009642 |
vodné Pod Magurou Donovaly 26.08.-08.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
30,04 € |
18.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008367 |
kľúče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
30,12 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005055 |
vodné Kamenné nám., 13.3.-12.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,41 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007626 |
vodné Kamenné nám., 13.6.-12.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,41 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010893 |
vodné Kamenné nám. 13.9.-12.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,41 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220003950 |
elektrina vyúčt. 04/2022, CDS Galvaniho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
30,42 € |
16.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007723 |
internet lokalita Budatínska 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
30,90 € |
22.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005286 |
oprava a údržba auta BA179NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
30,95 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006302 |
oprava a údržba auta BT034AK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
30,95 € |
03.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009509 |
servis auta BL084OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
30,95 € |
15.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009311 |
servis auta BA121SU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
30,95 € |
10.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009312 |
servis auta BT186CI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
30,95 € |
10.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009315 |
servis auta BA178NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
30,95 € |
10.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009316 |
servis auta BA189NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
30,95 € |
10.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009320 |
servis auta BA199NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
30,95 € |
10.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009324 |
servis auta BA292SK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
30,95 € |
10.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009325 |
servis auta BL990NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
30,95 € |
10.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009327 |
servis auta BT281CA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
30,95 € |
10.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009333 |
servis auta BT 880 AM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
30,95 € |
10.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009336 |
servis auta BL 077 OJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
30,95 € |
10.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009835 |
BA-182UG oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
30,95 € |
25.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009842 |
BA-560XN oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
30,95 € |
25.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009844 |
BA-031XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
30,95 € |
25.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
