| 1220009055 |
náklady na K-BRKO 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
419 876,00 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007186 |
náklady na K-BRKO 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
419 876,00 € |
07.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008101 |
náklady na K-BRKO 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
419 876,00 € |
05.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009999 |
náklady na K-BRKO 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
419 876,00 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006681 |
modernizácia chodníka na Krížnej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
403 437,53 € |
15.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010193 |
čistenie komunikácií 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
394 078,70 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007560 |
Modernizácia TT Miletičova-Jelačičova-Žellova a Záhradnícka-Karadžičova, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a.s. |
31322999 |
|
383 975,22 € |
19.09.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008318 |
posypová soľ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
373 132,80 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006752 |
oprava vozovky a lokálna oprava chodníka na Gagarinovej ul. 1.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
369 893,94 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008997 |
rekonštrukcia spevnených plôch Komenského nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
352 839,24 € |
28.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010750 |
elektrina vyúčt. 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
347 187,85 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010748 |
Rekonštrukcia VO na Balkánska - Rusovce
.
KZ 131K prosim zapojit 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELTODO SK, a. s. |
46924388 |
|
344 523,80 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006471 |
oprava povrchu chodníkov a ciest, Dorastenecká ul. I.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
342 779,20 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011093 |
stavebné práce "Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MATEP, spol. s r.o. |
17055369 |
|
335 787,75 € |
21.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009484 |
elektrina vyúčt. 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
321 064,28 € |
14.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220008512 |
3 ks univerzálny podvozok kompatibilný s nadstavbami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
321 060,00 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008060 |
špeciálne vozidlá
Neuhrádzať - splatnosť až v roku 2023:
03/2023: 159 360,- €
06/2023: 159 360,- € |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
318 720,00 € |
04.10.2022 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220007719 |
stavebné práce 08/2022, "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
307 803,24 € |
22.09.2022 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220007149 |
Nákup softvérových licencii- Licencie Microsoft |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
303 685,20 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010785 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
282 413,45 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008544 |
elektrina vyúčt. 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
269 786,58 € |
17.10.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005819 |
stavebné práce 06/2022, "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
263 032,20 € |
18.07.2022 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220005986 |
oprava chodníka a vozovky na Mišíkovej ul. po križ. na Slavíne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
261 483,14 € |
22.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010022 |
modernizácia chodníka na Mýtnej ul.
Zapojiť do príjmov na 454001 - útvar ORPaRV - NO FIN - Rezervný fond |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
259 561,66 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220001665 |
Nosný systém MHD 2.časť Bosáková - Janíkov dvor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
252 996,80 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220008751 |
čistenie komunikácií 1.-14.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
241 243,37 € |
21.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007562 |
elektrina 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
237 873,52 € |
19.09.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010028 |
rekonštrukcia Michalskej veže
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
235 823,32 € |
01.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008359 |
nákup svietidiel
prosim zapojit 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Signify Slovakia s.r.o. |
31341241 |
|
234 297,36 € |
11.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006749 |
oprava vozovky a lokálne opravy chodníka na Hradskej ul. 1.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
232 877,11 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
