| 1220004881 |
oprava prepadov chodníkov s úpravou mosta Bajkalská ul. - naviac práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
36 700,46 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011056 |
projekt.dokumentácia
.
RF prosim zapojit 454 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. |
35893303 |
|
36 672,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009658 |
stravné pre zamestnancov MsP na 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
36 470,65 € |
22.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005994 |
osadenie lavičiek,smetných nádob a cyklostojanov na Dvořákovom nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
36 302,69 € |
22.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011370 |
front-end vývoj digitálnych služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMCEF s.r.o. |
51026694 |
|
36 000,00 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009937 |
otryskanie vysokotlakovým vodným lúčom - podjazd na Hodžovom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
35 976,06 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011133 |
stravné pre zamestnancov MsP na 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
35 948,02 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009687 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
35 749,11 € |
23.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008325 |
údržba zelene obj. OTS2201875 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
35 706,41 € |
11.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007088 |
spotrebované médiá 07/2022,Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
35 597,29 € |
02.09.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011363 |
„Oprava, výmena a údržba 2. budovy SMT Centra voľného času, Hlinícka 3"
zapojiť 453 v sume 35.407,80 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Rivero s. r. o. |
50690736 |
|
35 407,80 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006210 |
oprava lávky pre peších na moste SNP-Budapeštianska strana |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
35 275,53 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007963 |
rekonštrukčné práce 1.etapa - MsP Vrakuňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
35 141,51 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010737 |
klimatizácia budovy Sedlárska 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
E.D.T. spol. s r. o. |
35731761 |
|
35 140,15 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005702 |
oprava spevnených povrchov cestných ostrovčekov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
34 982,06 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008381 |
rekonštrukcia Michalskej veže
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
34 933,29 € |
12.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005254 |
stravné pre zamestnancov MsP na 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
34 910,72 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009808 |
oprava prepadu počas opravy kom. Dolnozemská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
34 902,07 € |
24.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009260 |
tlač in.ba 11-12/2022, 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská Grafia a.s. |
31321470 |
|
34 725,60 € |
09.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007385 |
stravné pre zamestnancov MsP na 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
34 434,00 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009615 |
otryskanie stien a piliera vysokotlakým vodným lúčom - podjazd Bajkalská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
34 410,60 € |
16.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006614 |
údržba zelene obj. OTS2201530 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
34 383,02 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006508 |
zrážky 07/2022, Pod.Biskupice,DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34 270,92 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007343 |
zrážky 08/2022, Pod.Biskupice,DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34 270,92 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009692 |
zrážky 10/2022, Pod.Biskupice,DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34 270,92 € |
23.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009126 |
arboristické ošetrenie stromov - Štefánikova ul. OTS2204014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVASTAV, s. r. o. |
46583165 |
|
33 720,00 € |
07.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007485 |
čistenie podchodov 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
33 584,95 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006758 |
čistenie podchodov 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
33 582,40 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005580 |
oprava spevnených plôch pre projekt Urban Fitness |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
33 582,12 € |
08.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010246 |
čistenie podchodov 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
33 558,92 € |
07.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
