| 1220006959 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
227 155,11 € |
24.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005445 |
projektová dokumentácia - Živé námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atelier Loidl / BPR Dr. Schäpertöns Consult |
L3HF5K08G |
|
223 200,00 € |
06.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010920 |
projektová dokumentácia - Živé námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atelier Loidl / BPR Dr. Schäpertöns Consult |
L3HF5K08G |
|
223 200,00 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004898 |
elektrina vyúčt. 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
222 155,33 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008864 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
220 994,87 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008288 |
stavebné a montážne práce NKP ZUŠ Panenská 11 - Dom hudby 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
217 083,65 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010286 |
dopracovanie DÚR dodatok č.2,3 "MET - Vajnorská radiála" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
216 718,20 € |
09.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011368 |
Routre s príslušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
215 980,80 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011207 |
realizácia spevnených plôch pred objektom Savage Garden na Námestí slobody
zapojiť 453 v sume 215.304,72 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
215 304,72 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009585 |
stavebné práce 10/2022 "Rozšírenie Harmincovej na 4 - pruh" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
213 353,48 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009850 |
stavebné práce 10/2022 "Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Račianska ul." |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
211 553,64 € |
28.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006871 |
elektrina vyúčt. 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
206 903,15 € |
18.08.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010937 |
stavebné práce 11/2022 Rekonštrukcia združeného chodníka Vrakunská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
204 556,00 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010984 |
rekonštrukcia nám.Slobody
zapojiť 453 v sume 201.760,25 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
201 760,25 € |
20.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008945 |
malý špec. automobil s nadstavbami a nosič náradia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
198 000,00 € |
28.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008813 |
oprava vozovky a lokálna oprava asfalt.chodníka na Gagarinovej ul. 3.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
197 890,39 € |
26.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009225 |
údržba komunikácií 15.-31.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
197 423,15 € |
08.11.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005759 |
elektrina vyúčt. 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
194 722,06 € |
15.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006679 |
stavebné práce 07/2022, "Nosný systém MHD 2" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
192 280,83 € |
15.08.2022 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010932 |
stavebné práce 11/2022 Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
191 886,60 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006753 |
oprava vozovky a chodníka na ul.Mišíkova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
190 585,45 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007681 |
snehová radlica segmentová,sypacia nadstavba
Neuhrádzať - splatnosť až v roku 2023
03/2023: 93 780,- €
06/2023: 93 780,- € |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
187 560,00 € |
21.09.2022 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220004903 |
stavebné práce 05/2022 "Nosný systém MHD 2"
NEUHRÁDZAŤ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka |
50614339 |
|
185 273,46 € |
16.06.2022 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220005755 |
Modernizácia TT Miletičova - Jelačičova - Žellova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a.s. |
31322999 |
|
183 287,02 € |
14.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007308 |
rekonštrukcia Michalskej veže
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
180 900,82 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007933 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
180 000,69 € |
29.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010259 |
modernizácia chodníka na Rázusovom nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
179 336,81 € |
08.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006096 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
174 596,67 € |
27.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010495 |
oprava obytných buniek a obnova stien v KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ProBuild SK, s.r.o. |
53948858 |
|
169 662,85 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006603 |
stavebné práce "Rekonštrukcia združeného cykl.chodníka Kutlíkova"
faktúra sa nachádza u D.Ferencziovej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
168 051,35 € |
11.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
