| 1220010751 |
úprava bunky č. 06 ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jozef Hamar fy H-K-H |
32327803 |
|
167 129,52 € |
15.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009965 |
realizácia doplnkového osvetlenia vybraných priechodov pre chodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELTODO SK, a. s. |
46924388 |
|
165 593,08 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010287 |
dopracovanie DÚR "MET - Vajnorská radiála" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
159 739,20 € |
09.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009863 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
158 927,96 € |
28.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009115 |
lavička s operadlom 200ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. |
46780645 |
|
156 216,00 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011369 |
licencie a podpora |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
153 731,28 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009004 |
Rekonštrukcia vnútorných priestorov ZUŠ Daliborovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMM s.r.o. |
50986121 |
|
151 283,12 € |
31.10.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004085 |
údržba zelene obj. č. OTS2200583 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA |
32076711 |
|
150 395,38 € |
23.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010018 |
oprava vozovky a lokálna oprava asfalt.chodníka na Gagarinovej ul. 4.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
149 048,60 € |
01.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005093 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
148 497,80 € |
22.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005482 |
prevádzka VO 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
147 564,64 € |
07.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006392 |
prevádzka VO 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
147 564,64 € |
04.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009231 |
prevádzka VO 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
147 564,64 € |
08.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008266 |
prevádzka VO 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
147 564,64 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007315 |
prevádzka VO 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
147 564,64 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010197 |
prevádzka VO 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
147 564,64 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011052 |
prevádzka VO 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
147 564,64 € |
21.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220009443 |
rekonštrukcia strechy Michalskej veže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
146 609,09 € |
14.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009060 |
stavebné a montážne práce 10/2022 "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 Dom hudby" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
136 211,46 € |
04.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007380 |
Urban Fitness - Workout pod mostom SNP
zapojiť 453 vo výške 133 593,02 eur. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
littlefinger, s.r.o. |
44768575 |
|
133 593,02 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011390 |
plošina |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
|
131 000,00 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010254 |
modernizácia chodníka a vozovky Vlárska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
130 901,71 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008467 |
oprava chodníka a vozovky na Mišíkovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
128 821,18 € |
14.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005337 |
rekonštrukcia strechy Michalskej veže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
128 400,00 € |
30.06.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006003 |
úprava technologických kaziet elektro rozvodov-Viedenská cesta-Most SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
127 517,66 € |
22.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011126 |
Rekonštrukcia kanalizácie Plaváreň Pasienky 1.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BBAU s.r.o. |
51085097 |
|
126 840,66 € |
21.12.2022 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010967 |
dodávka a výroba BA dlažby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
125 465,28 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008142 |
výmena zábradlia na chodníku pre peších - Most na Matejkovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
124 387,32 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004995 |
práce a dodávky 05/2022 "Modernizácia trolejbusových tratí Miletičova-Jelačičova-Žellova a Záhradnícka - Karadžičova"
stavebný objekt TT Miletičova-Jelačičova-Žellova
Neduručená na SF, akceptované kvôli DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a.s. |
31322999 |
|
122 875,96 € |
17.06.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006872 |
Modernizácia TT Miletičova - Jelačičova - Žellova 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a.s. |
31322999 |
|
122 434,89 € |
18.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
