| 1220004226 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 04/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
121 205,22 € |
24.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010667 |
modernizácia chodníka Mýtna ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
120 704,25 € |
14.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008264 |
rekonštrukcia osvetlenia lávky na Moste SNP - Viedenská strana |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
113 738,58 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010745 |
rekonštrukčné práce na 3.,4.poschodí DPOH
FA : bola uhradena . Nemala sa uhradiť. Cakáme na dobropis. FA môžeme odovzdať ale nikto nám napodpíse objednávku ani ine nalezitosti na kryc.liste z OVS. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
108 236,98 € |
15.12.2022 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220005507 |
produkty a softvérové podporné služby GIS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
107 720,00 € |
07.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009925 |
Nákup IKT s príslušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
107 340,00 € |
29.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010062 |
stavebné a montážne práce 11/2022 "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 Dom hudby" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
103 591,61 € |
02.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007348 |
výmena asfalt.povrchu chodníka za dlažbu na Učiteľskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
100 571,84 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011060 |
WiFi HotSpot "VisitBratislava" - riešenie pokrytia, pripojenia, poskytovanie prevádzky privátnej dátovej siete |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
99 505,20 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006910 |
Nákup HW pre MAG+MOS - UPS + firewally |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
98 899,20 € |
22.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009369 |
nosič náradia s prídavným zariadením |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tomáš Beliš |
37082973 |
|
98 160,00 € |
14.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009442 |
Revitalizácia vnútrobloku Poľská-Justičná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DRYADA garden, s.r.o. |
46475869 |
|
96 409,14 € |
14.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010258 |
modernizácia chodníka na Dunajskej ul. 6-12, 2.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
95 697,14 € |
08.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005658 |
stavebné práce "Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2", 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CONCO Services, s. r. o. |
45424527 |
|
93 496,10 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007239 |
stavebné a montážne práce na stavbe "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 Dom hudby" 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
93 068,88 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006286 |
stavebné a montážne práce na stavbe "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 Dom hudby" 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
92 346,96 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008644 |
Modernizácia TT Miletičova-Jelačičova-Žellova a Záhradnícka-Karadžičova, 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a.s. |
31322999 |
|
92 072,32 € |
18.10.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008991 |
sanačné práce Laurínska 7/2.posch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
91 058,63 € |
28.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010061 |
dokumentácia pre stavebné povolenie "Rekonštrukcia internátu SOU - ZB"
zapojiť 453 v sume 87.000 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
studený architekti s. r. o. |
44246897 |
|
87 000,00 € |
02.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010013 |
oprava chodníka Gbelskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
86 533,01 € |
01.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010824 |
oprava a údržba objektu, priestor B3 na Jurigovom nám.DS Kotva |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
84 123,12 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006660 |
stavebné práce na Nám.Slobody
zapojiť 453 v sume 97 999,33 Eur ( DPH vo výške 16 333,22 Eur ) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
81 666,11 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006999 |
modernizácia VO Štefánikova a okolie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
80 747,70 € |
26.08.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008578 |
stavebné práce 09/2022 "Rozšírenie Harmincovej na 4 pruh"
nezapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
80 637,92 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011183 |
cyklosčítače |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
78 972,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011061 |
odmena za plnenie 20%, etapa č. 2,3,4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
78 480,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220006128 |
rekonštrukčné práce na 3.posch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
76 969,59 € |
28.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010794 |
technologické opravy výtlkov na komunikáciách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
74 560,94 € |
16.12.2022 |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220006751 |
modernizácia chodníka,výmena asfalt.krytu za botónový, Pekná cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
73 733,61 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005395 |
stavebné a montážne práce na stavbe "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 Dom hudby" 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
73 505,44 € |
04.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
