| 1220007930 |
oprava a údržba vnútorných prietorov BKIS Židovská 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGORA s.r.o. |
52833071 |
|
72 902,40 € |
29.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008677 |
oprava vozovky a lokálne opravy chodníka na Hradskej ul. 3.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
72 668,62 € |
20.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008360 |
nákup svietidiel
zapojit 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Signify Slovakia s.r.o. |
31341241 |
|
71 057,90 € |
11.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007928 |
Cenová mapa - analýza a úprava interných predpisov týkajúcich sa majetku. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CBRE s.r.o. |
35819804 |
|
70 800,00 € |
29.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009253 |
"revitalizácia vnútrobloku Poľská - Justičná", práce 09-10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DRYADA garden, s.r.o. |
46475869 |
|
68 955,04 € |
09.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007572 |
sanačné práce na odstránení havárie po požiari na lávke Prístavného mosta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
68 681,66 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009105 |
implementácia a testovanie,server-licencia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
68 064,00 € |
04.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010842 |
dodanie a výsadba drevín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDUPLANT, s.r.o. |
47548240 |
|
66 769,40 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010710 |
vodorovné dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
65 954,81 € |
15.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007904 |
nákup HW zariadení Mag+MOS = switche |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
64 556,40 € |
28.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006905 |
pripojenie kamier na Tyršovom nábr. a navýšenie kapacity Metropolitnej optickej siete |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a.s. |
31322999 |
|
64 512,42 € |
19.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009655 |
výmena ležatých rozvodov v DPOH Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
64 264,20 € |
21.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008811 |
náter zábradlia - Most Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
64 042,78 € |
26.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006104 |
PD na stavbu bytového domu s nájomnými bytmi na účel sociálneho bývania v projekte "Bytový súbor Terchovská
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
The Büro, s.r.o. |
07730209 |
|
63 094,80 € |
27.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007829 |
odstránenie zatekania - podzemné garáže Uršulínska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
littlefinger, s.r.o. |
44768575 |
|
61 802,23 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006314 |
znalecký úkon - posúdenie zmeny ceny diela vyvolanej nárastom vstupných komodít |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. |
36746916 |
|
60 072,00 € |
03.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010985 |
vyspravenie škár a trhlín na komunikáciách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
58 880,00 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010173 |
oprava 10 nájom.bytov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELINSS, s. r. o. |
44899831 |
|
58 306,61 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010788 |
monitoring stavu nosnej konštrukcie mosta M137 na Bojnickej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
58 200,00 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004037 |
údržba zelene obj.č.OTS2200215 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA |
32076711 |
|
58 121,63 € |
19.05.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004548 |
údržba zelene obj.č. OTS2201335 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
57 571,20 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007803 |
Územný generel zelene hlavného mesta Bratislavy - analytická časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
57 492,00 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010436 |
Hlavné prehliadky na IO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. |
35860073 |
|
56 880,00 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220004235 |
stavebné práce Metský park v Karlovej Vsi
/zaúčtovať na 803 454001 46 /ref 3777/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TravnikServis s. r. o. |
46769293 |
|
56 461,28 € |
24.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006215 |
oprava výtlkov_zimné obdobie 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
56 262,22 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010174 |
oprava 8 nájom.bytov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELINSS, s. r. o. |
44899831 |
|
55 886,31 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005785 |
Karloveská ul. - oprava chodníka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
55 771,33 € |
15.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009827 |
oprava 12 nájomných bytov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELINSS, s. r. o. |
44899831 |
|
55 749,73 € |
25.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011278 |
kamerové systémy pre parkoviská P+R Jasovská a Macharova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
55 734,97 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009922 |
rekonštrukcia VO , Cesta na Kamzík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
55 339,78 € |
29.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
