| 1220006832 |
zabezpečenie Hlavných prehliadok na vybraných IO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. |
35860073 |
|
44 160,00 € |
17.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010438 |
VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
44 017,90 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006063 |
PD 80%, Novostavba tréningovej športovej haly Pionierska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Modulor Architecture, s.r.o. |
47576995 |
|
43 776,00 € |
26.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006684 |
stavebné práce "Rekonštrukcia združeného cykl.chodníka Račianska"
faktúra sa nachádza u D. Ferencziovej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
43 573,61 € |
15.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004965 |
inžinierska činnosť 05/2022 NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
43 536,00 € |
16.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005773 |
inžinierska činnosť 06/2022 NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
43 536,00 € |
15.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008579 |
inžinierska činnosť 09/2022 NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
43 536,00 € |
17.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006516 |
inžinierska činnosť 07/2022 NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
43 536,00 € |
09.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007480 |
inžinierska činnosť 08/2022 NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
43 536,00 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009583 |
inžinierska činnosť 10/2022 NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
43 536,00 € |
16.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010926 |
inžinierska činnosť 11/2022 NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
43 536,00 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220010933 |
motorové vozidlo Toyota Hilux RC21 4D Pick Up Double Cab 2,4l Diesel, Super White |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos s.r.o. |
47256397 |
|
43 331,76 € |
19.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004444 |
čistenie podchodov 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
43 175,24 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005686 |
údržba zelene obj.č. OTS2201875 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
42 852,54 € |
14.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004550 |
údržba zelene obj.č. OTS2201435 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
42 831,36 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009899 |
debarierizácia priechodov kom.Radlinského nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
42 760,18 € |
29.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008731 |
stavebné práce "Obnova NKP - Lekáreň Salvátor" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BENSTAV s.r.o. |
34139885 |
|
42 100,00 € |
21.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010468 |
diagnostika lán mosta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
42 000,00 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004882 |
prevádzka a údržba PS,výťahov,Č a schod.plošín, 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
41 930,58 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005579 |
tlač in.ba 7-8/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská Grafia a.s. |
31321470 |
|
41 892,00 € |
08.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006509 |
zrážky 07/2022, Dúbravka,Rača,Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41 522,42 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007341 |
zrážky 08/2022, Dúbravka,Rača,Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41 522,42 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009691 |
zrážky 10/2022, Dúbravka,Rača,Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41 522,42 € |
23.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004786 |
dodávka kvetinovej výzdoby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
41 307,00 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008812 |
náter zábradlia - Most Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
41 264,46 € |
26.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009814 |
switche |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
40 437,60 € |
24.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005949 |
projektové práce za spracovanie PD stavby "Rekonštrukcia Adm.budovy na Technickej 6" 80% z ceny
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. František Tököly Apip Bratislava |
11806117 |
|
40 262,40 € |
20.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010778 |
stavebné a montážne práce 01.-15.12.2022 "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 Dom hudby" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
40 260,44 € |
16.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005651 |
zrážky 06/2022, Dúbravka,Rača,Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
40 182,84 € |
12.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008322 |
zrážky 09/2022, Dúbravka,Rača,Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
40 182,84 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
