| 1220010260 |
zrážky 11/2022, Dúbravka,Rača,Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
40 182,84 € |
08.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005754 |
Modernizácia TT Záhradnícka-Karadžičova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a.s. |
31322999 |
|
40 164,46 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010239 |
Obnova a dobudovanie automatizovaného meracieho systému na dlhodobý monitoring mosta Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GEOKOD, s.r.o. |
35715456 |
|
40 000,00 € |
07.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004941 |
obnova VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
39 740,81 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005701 |
prevádzka CSS 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
39 330,92 € |
14.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010465 |
prevádzka CSS 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
39 244,19 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220006395 |
prevádzka CSS 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
39 030,05 € |
04.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220009688 |
prevádzka CSS 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
39 029,17 € |
23.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008423 |
prevádzka CSS 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
39 013,21 € |
13.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005362 |
softvérové práce - vývoj digitálnych služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KERN.ADLER Software s. r. o. |
45853690 |
|
39 000,00 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005933 |
softvérové práce - vývoj digitálnych služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KERN.ADLER Software s. r. o. |
45853690 |
|
39 000,00 € |
19.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004830 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Ripka - IR DATA |
34445102 |
|
38 934,00 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010152 |
Licencie AutoCAD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
38 784,00 € |
06.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007292 |
prevádzka CSS 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
38 762,90 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011012 |
prevádzka CSS 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
38 754,04 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220005188 |
oprava spevnených povrchov parkovacích plôch na Floriánskom námestí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
38 727,94 € |
24.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010036 |
rekonštrukcia Trenčianskej ulice v úseku Od Miletičovej po Bajkalskú ul.
zapojiť 453 v sume 38.486,40 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. |
35925621 |
|
38 486,40 € |
01.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006480 |
softvérové práce - vývoj digitálnych služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KERN.ADLER Software s. r. o. |
45853690 |
|
38 400,00 € |
08.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010553 |
Nákup osiva špeciálne trávinnobylinné a kvetnaté zmesi pre CHVÚ Sysľovské polia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Agrostis Trávníky, s.r.o. |
26975386 |
|
38 161,64 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006339 |
stravné 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
38 110,91 € |
04.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006750 |
oprava miest na státie pre parkovanie Záhradnícka II.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
37 936,90 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010472 |
vybudovanie priebežného chodníka na ul. Rustaveliho - Tbiliská
zapojiť 453 v sume 29.166,67 eur so Zdroj FIN 240 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
37 872,89 € |
13.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007307 |
rekonštrukcia strechy Michalskej veže
zapojiť 453 vo výške 45 232,80 eur s DPH, útvar 1111501000 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
37 694,00 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006019 |
stravné 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
37 647,43 € |
22.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006020 |
stravné 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
37 647,43 € |
22.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005989 |
oprava parkovacích miest na Záhradníckej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
37 220,94 € |
22.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008673 |
stravné pre zamestnancov MsP na 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
36 908,52 € |
20.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007628 |
údržba zelene obj. OTS2202040 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
36 762,48 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220011344 |
údržba zelene obj. OTS2204306 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
36 750,38 € |
27.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1220006787 |
stravné pre zamestnancov MsP na 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
36 742,55 € |
16.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
