| 1220005344 |
zml. servis výťahov 06/2022, Primaciálne nám. 1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
125,08 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005345 |
oprava výťahu v NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
2 427,00 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005189 |
údržba,preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
345,00 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005206 |
servis toal.kabíny v Sade Janka Kráľa, 21.-24.týždeň 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004700 |
čistenie chodníkov,odstraňovanie buriny,kosenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
1 503,59 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005436 |
zabezpečenie podujatia Gala večer Mestskej polície 09.06.2022 v priestoroch Starej tržnice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
8 340,00 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004886 |
rádiokomunikačné služby 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6 452,28 € |
15.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005236 |
dezinsekcia ubytovňa Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 456,32 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004450 |
čistiace práce - Bajkalská - Prievozská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
480,00 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004451 |
deratizácia - ver.priestranstvá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
5 784,05 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005014 |
dezinsekcia ub. Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
2 406,91 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005178 |
deratizácia KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
114,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005181 |
deratizácia objektov jar 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
2 422,38 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005186 |
dezinsekcia, ubytovňa Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 099,78 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005210 |
dezinsekcia Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
52,80 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004764 |
poštové služby 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
447 943,71 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005154 |
tlač 60 ks CITYLIGHTOV ku kampani Otvorenie kúpalísk STARZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005155 |
tlač 60 ks CITYLIGHTOV ku kampani Otvorenie kúpalísk STARZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005156 |
polep tabul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
72,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005157 |
polep tabul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
180,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005249 |
tlač nálepiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
168,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005250 |
tlač - doska kúpalisko Lamač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
66,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005251 |
tlač diplomov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004981 |
nájomné za NP 06/2022 OST 980 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004982 |
nájomné za NP 06/2022 OST 981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004983 |
nájomné za NP 06/2022 OST 982 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004984 |
nájomné za NP 06/2022 OST 983 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
111,20 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004985 |
nájomné za NP 06/2022 OST 984 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004986 |
nájomné za NP 06/2022 OST 985 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004987 |
nájomné za NP 06/2022 OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
96,62 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
