| 1220008278 |
vyčistenie kont.stojiska 09/2022 Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jaroslav Grman - Firma DDD Activ |
30168236 |
|
81,65 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008295 |
zámočnícke práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
543,97 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008296 |
zámočnícke práce - Laurinská 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
3 018,12 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008249 |
vyťahovanie zbernej nádoby 07-09/2022 KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
62,40 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008273 |
služby parkovania |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
78,68 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008255 |
občerstvenie - Magistrát bez odpadov 28.09.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
435,42 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008290 |
občerstvenie - stretnutie riaditeľov so zástupcami Magistrátu 27.09.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
115,20 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008274 |
provízia za predaj 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delia potraviny, s.r.o. |
44155981 |
|
115,98 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008271 |
FortiGate 40F FG-40F-+ licencia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
4 963,68 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008260 |
abrazívne čistenie a náter stožiarov a výložníkov ramien CDS na Gagarinovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
18 022,96 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008264 |
rekonštrukcia osvetlenia lávky na Moste SNP - Viedenská strana |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
113 738,58 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008265 |
el.energia Istrochem 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
834,12 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008266 |
prevádzka VO 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
147 564,64 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008288 |
stavebné a montážne práce NKP ZUŠ Panenská 11 - Dom hudby 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
217 083,65 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008276 |
výkaz parkovného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
2 456,48 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008275 |
provízia za predaj parkovného 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIRDITA s. r. o. |
50294369 |
|
32,95 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008258 |
prehliadky a servis zdvíhacích zariadení 09/2022 DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
240,00 € |
10.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008267 |
prenájom mobilného oplotenia 10/2022, Krízové zariadenie Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
220,50 € |
10.10.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008268 |
prenájom 2 ks 3m kancelárskych kontajnerov 10/2022, Krízové zariadenie Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
216,00 € |
10.10.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008215 |
rozmiestňovanie a pokladanie DDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
233,75 € |
07.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008216 |
orez drevín - Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 142,56 € |
07.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008217 |
odstránenie naplavenín z chodníka na Hodonínskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
619,55 € |
07.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008245 |
plyn vyúčt. 01.01.-13.09.2022, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
97,56 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008242 |
vodné,stočné Primaciálne nám.1, 30.8.-29.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
430,26 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008243 |
zrážky 09/2022 Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
71,89 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008244 |
zrážky 09/2022 Primaciálne nám.1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
128,21 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008223 |
vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.8.-26.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 909,45 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008224 |
vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.8.-26.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 137,28 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008225 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 300,16 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008231 |
zrážky 09/2022, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,76 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
