| 1220008232 |
zrážky 09/2022, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
20,36 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008233 |
zrážky 09/2022, Sedlárska 2-4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
33,55 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008234 |
zrážky 09/2022, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
493,66 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008235 |
zrážky 09/2022, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
43,14 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008236 |
vodné 27.08.-26.09.2022, Gorkého |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,44 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008237 |
vodné,stočné 01.09.-12.09.2022, Gorkého 17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
90,44 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008227 |
prenájom hnuteľných vecí 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CANEX, spol. s r.o. |
31378854 |
|
375,60 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008219 |
čistenie chodníkov, odstraňovanie buriny, rez kríkov 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
2 015,32 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008248 |
poplatky za služby mobilnej siete pre MsP za 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
267,82 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008210 |
poplatky za telekomunikačné služby pevnej linky 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
384,50 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008247 |
bavlnená nákupná taška, vlajka na stojane, kovový odznak liaty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
972,00 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008240 |
kľúče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
12,48 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008230 |
prenájom rackov 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
5 886,52 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008226 |
obnova licencií - zálohovanie VEEAM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
4 800,00 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008220 |
servis a údržba výťahov - Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008222 |
upratovacie práce 09/2022, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008238 |
užívanie webportálu Odkazprestarostu.sk 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
415,00 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008218 |
čistenie komunikácií 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
507 184,60 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008229 |
tonery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
855,60 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008246 |
elektronická komunikácia s bankami, 3.Q.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. |
35886013 |
|
1 080,00 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008221 |
služby MONITORA 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Monitora s. r. o. |
47242396 |
|
96,00 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008213 |
prehliadky, servis a údržba výťahov na inžinierskych objektoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
29 953,70 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008241 |
stravné 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
10 500,00 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008228 |
služby bezpečnostného monitoringu 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Binary Confidence s.r.o. |
47754346 |
|
1 198,80 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008211 |
výmena technických zariadení a vedení kamerového systému na inžinierskych objektoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SELECTRA s.r.o. |
50918559 |
|
5 994,06 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008212 |
oprava technických zariadení a vedení uzemnenia na Moste SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SELECTRA s.r.o. |
50918559 |
|
901,80 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008214 |
výmena technických zariadení el. rozvodov a vedení kamerového systému na inžinierskych objektoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELEVOD, s.r.o. |
45599262 |
|
5 999,00 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008239 |
zabezpečenie workshopu - Dobrý trh 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Natália Lipová, PhD. |
52465845 |
|
100,00 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008138 |
signalizačný príves a softvér na správu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
29 292,00 € |
06.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008139 |
signalizačný príves a softvér na správu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
amena display, s. r. o. |
48152846 |
|
29 292,00 € |
06.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
