| 1220008175 |
doprava historickým vozidlom Carosa Cabrio |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
376,92 € |
06.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008190 |
konzultácie a ďalšie služby III.Q.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
INTELSOFT spol. s r.o. |
31339913 |
|
8 160,00 € |
06.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008171 |
plyn dobropis 01-12/2021, Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-862,48 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008198 |
vodné Čierny les 1, 24.8.-23.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
137,11 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008196 |
Gunduličova 10, vodné,stočné,zrážky za obdobie 29.08.-28.09.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
114,56 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008203 |
údržba zelene obj. OTS2203944 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
24 498,53 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008204 |
údržba zelene obj. OTS2202035 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
141,65 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008205 |
údržba zelene obj. OTS2202121 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 802,66 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008206 |
údržba zelene obj. OTS2202122 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 107,52 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008187 |
upratovacie práce 09/2022, Bazová 8,Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 125,00 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008176 |
upratovacie a čistiace práce 09/2022, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 763,65 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008177 |
upratovacie a čistiace práce 09/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 412,85 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008178 |
upratovacie a čistiace práce 09/2022, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
846,26 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008179 |
upratovacie a čistiace práce 09/2022, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
262,58 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008180 |
upratovacie a čistiace práce 09/2022, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
822,72 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008181 |
upratovacie a čistiace práce 09/2022, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
7 033,18 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008182 |
upratovacie a čistiace práce 09/2022, Nová radnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
10 099,79 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008183 |
upratovanie Archívu na Markovej ul. 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 027,32 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008188 |
prenájom rádiostaníc 09/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6,00 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008174 |
prenájom rádiostaníc 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008207 |
Kadnárova 96 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
574,60 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008208 |
Kadnárova 98 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 430,80 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008191 |
support 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 182,94 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008185 |
Konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských podnikov 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
|
1 536,00 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008142 |
výmena zábradlia na chodníku pre peších - Most na Matejkovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
124 387,32 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008143 |
čistenie podchodov 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
45 700,54 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008144 |
zabezpečenie odvlhčenia kotevnej komory, oprava inšpekčného lešenia, bezpečnostných prvkov zabezpečenia vstupu - Most SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
53 866,38 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008141 |
kurz prvej pomoci |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR |
36076643 |
|
1 688,40 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008189 |
vytýčenie sietí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
93,77 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008209 |
ponožky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
4 788,00 € |
06.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
