| 1220008017 |
údržba zelene obj. OTS2201530 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
25 426,44 € |
03.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008018 |
polievanie stromov,pilčík - Mudroňova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
77,89 € |
03.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008019 |
Biela noc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
677,48 € |
03.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008020 |
orezy,výruby stromov - Žilinská,Janotova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
4 789,97 € |
03.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008021 |
prenájom 2 ks obytných kontajnerov 09/2022 Krízové zariadenie Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
273,60 € |
03.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008022 |
prenájom sanitárneho kontajnera (B) 09/2022 Krízové zariadenie Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
424,80 € |
03.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008023 |
prenájom 13 ks obytných kontajnerov 09/2022 Krízové zariadenie Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
2 277,60 € |
03.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008024 |
prenájom sanitárneho kontajnera (C) 09/2022 Krízové zariadenie Hradská 2B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
513,00 € |
03.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008011 |
stránka v projekte ModerneObce.sk, Android a iPhone aplikácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
138,60 € |
03.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008028 |
seminár Mzdový extra špeciál 30.09.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PragmaSys s. r. o. |
47632470 |
|
78,00 € |
03.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008025 |
dodávka a montáž elektroinštalácie na opravu domčeka v Pruger-Wallnerovej záhrade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
5 609,13 € |
03.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008027 |
kopané sondy v areáli na Technickej 6
zapojiť 453 vo výške 4 446,92 eur s DPH. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
3 705,77 € |
03.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007957 |
odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie, Kopčianska 86/byt 104 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
166,38 € |
30.09.2022 |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008000 |
vyspravenie výtlkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
10 000,00 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008001 |
modernizácia chodníkov a vozovky - Karpatská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
432 201,01 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007982 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 18.8.-17.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
415,60 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007983 |
vodné,stočné Lamačská cesta, 23.8.-22.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
88,01 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008002 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 24.8.-23.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
931,40 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008003 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A.B, 25.8.-24.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
334,91 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007996 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 13.8.-12.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 956,90 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007987 |
autorský dohľad počas realizácie stavby "Nosný systém MHD 2"
06-08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REMING CONSULT a. s. |
35729023 |
|
3 767,40 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008004 |
oprava výťahu Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,50 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007993 |
fotoservis 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
1 700,00 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007961 |
preskúšanie hlas.zar. a tech.dozer pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007999 |
konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
183,78 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007992 |
moderátorske služby k diskusii k extrémismu v DK Zrkadlový háj 27.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
400,00 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007951 |
strata zbernej nádoby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
204,00 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008005 |
dobropis k fa 20220821 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
-848,70 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007962 |
dodanie a montáž dverí a okien- MsP Vrakuňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
18 992,43 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007963 |
rekonštrukčné práce 1.etapa - MsP Vrakuňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
35 141,51 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
