| 1220007929 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 15.8.-14.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
246,91 € |
29.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007924 |
dezinsekcia - ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
129,60 € |
29.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007926 |
oprava HP LJ PRO 500 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREND SLOVAKIA, s.r.o. |
35787414 |
|
246,72 € |
29.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007932 |
odborný seminár 26.09.2022 MS Excel 4 - Kontingenčné tabuľky a grafy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
50685406 |
|
79,00 € |
29.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007928 |
Cenová mapa - analýza a úprava interných predpisov týkajúcich sa majetku. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CBRE s.r.o. |
35819804 |
|
70 800,00 € |
29.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007930 |
oprava a údržba vnútorných prietorov BKIS Židovská 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGORA s.r.o. |
52833071 |
|
72 902,40 € |
29.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007925 |
dodávka a montáž okenných sieťok, ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
296,05 € |
29.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007931 |
záhradnícke služby - celoročná starostlivosť o ovocný sad v Petržalke |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ovocný strom s.r.o. |
52020576 |
|
1 080,00 € |
29.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007915 |
vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám.KOTVA, 16.8.-15.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
761,64 € |
28.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007919 |
dezinsekcia Kopčianska 88/byt č.02 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
88,80 € |
28.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007920 |
dezinsekcia Kopčianska 86/byt č.113 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
79,20 € |
28.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007912 |
zošity,samolepky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
972,00 € |
28.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007923 |
nálepky, nápisy, tabuľky miestností pre stanicu MsP Stavbárska ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
578,40 € |
28.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007913 |
neadresná distribúcia Parkovacích novín PAAS-Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
720,00 € |
28.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007914 |
upratovanie spol.priestorov 09/2022, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Štefan Semančo |
40777651 |
|
431,52 € |
28.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007907 |
letenky Londýn |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
700,00 € |
28.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007908 |
ubytovanie Londýn |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
585,00 € |
28.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007903 |
notebook, tablet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 650,10 € |
28.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007916 |
štvrťročná kontrola EPS, KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
379,69 € |
28.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007905 |
papier kopírovací |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
111,60 € |
28.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007906 |
konferenčné mapy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
17,11 € |
28.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007902 |
znalecký posudok č. 129/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
1 192,00 € |
28.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007909 |
darčekový kôš |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský potravinársky priemysel a.s. |
47793155 |
|
46,33 € |
28.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007904 |
nákup HW zariadení Mag+MOS = switche |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
64 556,40 € |
28.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007910 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
2 859,00 € |
28.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007901 |
znalecký posudok na pozemok p.č. 19612/3 a 19613/1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MBtrend, s.r.o. |
50729055 |
|
955,20 € |
28.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007921 |
príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada batérie a elektród |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
309,60 € |
28.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007922 |
príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada batérie a elektród |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
309,60 € |
28.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007885 |
vodné Sad J.Kráľa, 13.4.-14.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
59,83 € |
27.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007887 |
vodné Röntgenova 24, 12.9.2021-14.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
292,87 € |
27.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
