| 1220007828 |
oprava elektroinštalácie Veternicova 12/byt č.28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
128,77 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007830 |
úprava rozvádzača a revízna správa - Jurigovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
272,91 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007790 |
obnova VDZ priechodov pre chodcov a cyklistov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
16 938,44 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007791 |
obnova VDZ priechodov pre chodcov a cyklistov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
4 725,48 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007792 |
obnova VDZ priechodov pre chodcov a cyklistov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
364,40 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007793 |
obnova VDZ na komunikáciách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
17 720,40 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007794 |
obnova VDZ priechodov pre chodcov na križovatke Drieňová - Sabinovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 388,36 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007795 |
obnova VDZ priechodov pre chodcov na komunikácii Balkánska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
304,21 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007782 |
orezy stromov Lovinského ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 912,40 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007803 |
Územný generel zelene hlavného mesta Bratislavy - analytická časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
57 492,00 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007783 |
oprava vadných sľučiek na križovatkách BA326-D9 a BA390-D4,D5,D6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 800,00 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007784 |
oprava káblovej poruchy medzi radičom a stožiarom č. 8 na križovatke BA324 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 093,98 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007785 |
pravidelný servis ALAM CDS Račianska-Nobelova-Gaštanový hájik časť A 2.Q 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 024,44 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007786 |
oprava križovatky BA541 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 577,54 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007787 |
oprava a údržba CDS stožiarov na križovatke BA634 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
921,06 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007788 |
úprava rozpojovacej skrine kapotovaním na križovatke BA625 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 420,00 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007789 |
úprava rozpojovacej skrine kapotovaním na križovatke BA625 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 176,00 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007802 |
odstránenie vytápania bunky č. 209 v ubytovni Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
167,12 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007761 |
oprava dažďového zvodu Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
710,42 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007762 |
oprava vodovodnej prípojky Sekulská 3/ZUŠ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 820,00 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007763 |
oprava rozbitých okien Štefánikova 35/CVČ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
457,86 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007764 |
zabezpečenie proti vstupu nežiadúcich osôb Nám. slobody/stánok kebab |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
385,28 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007733 |
oprava elektroinštalácie, odstránenie závad na vodoinštalácii Kopčianska 88/byt č.14 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
385,10 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007734 |
oprava elektroinštalácie Budyšínska 1/SP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
297,47 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007735 |
oprava nedokurovania Česká 4/byt č. 409 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
173,84 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007736 |
oprava vodoinštalácie a elektroinštal.predmetov Rezedova 3/ byt č.17 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
322,31 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007737 |
oprava neprístupných dverí Pri Habánskom mlyne 8/pivnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
83,82 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007738 |
odstránenie vytápania, oprava vodoinštalácie O. Štefanka 5/byt č. 46 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
311,61 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007739 |
oprava elektroinštalácie Kopčianska 88/byt č. 2,31,52 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
246,40 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007740 |
oprava vodoinštalácie Kopčianska 88/byt č. 74,84 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
528,23 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
