| 1220007741 |
oprava na rozvode ÚK Rezedova 3/byt č. 93 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
365,27 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007742 |
oprava kúrenia-vytápania z ÚK Kopčianska 86/byt č. 31 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
536,45 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007743 |
kontrola PO Kúpeľná 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
98,64 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007744 |
oprava kuchyne Rezedova 3/byt č. 147 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
652,21 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007745 |
vypratanie a dočistenie kontajnerového stojiska Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
747,22 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007746 |
dočistenie kontajnerového stojiska Budyšínska , Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
495,41 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007747 |
kontrola PO Vajanského 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
139,56 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007748 |
oprava elektroinštalácie Kopčianska 88/byt č. 32 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
158,65 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007749 |
oprava elektroinštalácie Kopčianska 88/byt č. 04,44 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
118,06 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007750 |
oprava vodoinštalácie Kopčianska 88/byt č. 94 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
332,93 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007751 |
oprava ÚK - vytápanie Tománkova 7/byt č. 53 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
244,02 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007752 |
oprava vytápania a vodoinštalácie Pribišova 8/byt č. 57 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
183,86 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007753 |
oprava elektroinštalácie Kopčianska 86/byt č. 63 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
105,36 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007754 |
oprava neprístupných dverí Kopčianska 88/ byty č. 23,24,63,73 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 039,20 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007755 |
oprava vstupných dverí H. Meličkovej 11/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
87,63 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007756 |
oprava vodoinštalácie Kopčianska 88/ byt č. 54 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
192,41 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007757 |
oprava vodoinštalácie Tománkova 5/byt č. 56 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
152,39 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007758 |
oprava poštovej schránky Budyšínska 1/byt č.10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
56,10 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007799 |
analýzy a štatistické zisťovania - začleňovanie detí z Ukrajiny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum vzdelávacích analýz |
53565401 |
|
3 850,00 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007800 |
prečistenie kanalizácie a dažďovej vpuste v ubytovni Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
801,72 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007801 |
demontáž starých a montáž nových výťahových šachtových dverí v ubytovni Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 800,53 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007759 |
dodanie a montáž novej tanečnej podlahy ZUŠ Daliborovo nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
5 076,58 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007760 |
dodanie a montáž požiarnych výplní Židovská 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
7 057,59 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007765 |
nájomné za NP 09/2022, OST 993 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007766 |
nájomné za NP 09/2022, OST 992 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
84,71 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007767 |
nájomné za NP 09/2022, OST 991 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
146,39 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007768 |
nájomné za NP 09/2022, OST 990 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007769 |
nájomné za NP 09/2022, OST 989 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
82,65 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007770 |
nájomné za NP 09/2022, OST 988 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
75,53 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007771 |
nájomné za NP 09/2022, OST 987 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
96,62 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
