| 1220007638 |
náklady spojené s prevádzkou skladu a výdaju hyg.potrieb v Asistenčnom centre na Bottovej ul. 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
2 535,90 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007655 |
odborný seminár 20.09.2022 Anonymizácia osobných údajov a obch. tajomstva pri zverejňovaní zmlúv |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007675 |
Faktúra na výrobu viest s potlačou pre aktivitu Nočná pomoc v počte 20ks podľa objednávky č. OTS2203332 v cene 444,00 EUR s DPH. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
444,00 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007678 |
závozy na inštitúcie in.ba, 8.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
545,66 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007679 |
neadresná distribúcia do schránok domácností in.ba, 5.-9.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
11 906,39 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007620 |
mobilný internet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
63,36 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007629 |
office internet L 11.9.-10.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
30,00 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007676 |
odvysielanie programov 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
City TV, s.r.o. |
35955511 |
|
14 300,00 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007677 |
odb.exkurzia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu |
31193749 |
|
2 630,00 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007669 |
údržba a podpora ESHMB, update - ročný udrž.popl. 3.Q.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
5 260,80 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007670 |
projektor LG BU60PST |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
4 022,70 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007659 |
cateringové služby na Športový deň MsP 08.09.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
3 377,21 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007633 |
parkovanie rezidentov 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
66,60 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007634 |
poskytnutie služby 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
3 259,20 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007635 |
parkovanie poslancov 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
194,00 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007636 |
parkovanie starostov 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Best in Parking - Slovakia s.r.o. |
50118714 |
|
34,00 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007621 |
zabezpečenie prevádzky Most 137/Bojnická ul. časť 7,8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
8 685,54 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007622 |
výmena a oprava dažď.vpustu - Gagarinova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 897,04 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007623 |
výmena a oprava dažď.vpustov - Vrakunská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 530,44 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007624 |
oprava prepadu chodníka - Podunajská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
374,05 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007625 |
realizácia zadláždených plôch pri mobiliári na Račianskej a Roľníckej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
17 128,86 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007668 |
licencie AutoCAD LT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
17 730,00 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007671 |
prístup cez API k dvom obojsmerným sčítačom na cyklotrase Viedenská a Berg 9.9.2022-8.9.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jantárova cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
600,00 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007672 |
stavebné práce "Obnova NKP - Lekáreň Salvátor" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BENSTAV s.r.o. |
34139885 |
|
54 063,80 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007637 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
2 996,40 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007645 |
prenájom vozidiel VW Caravelle |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EURENT SLOVAKIA, s.r.o. |
35842598 |
|
796,03 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007639 |
dodávka a montáž ochr.konštrukcie proti holubom, DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TRIMONT SLOVAKIA s.r.o |
36259055 |
|
5 537,02 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007640 |
vyčistenie vnútorných častí vzduchotechniky, DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TRIMONT SLOVAKIA s.r.o |
36259055 |
|
3 600,00 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007641 |
tech.zhodnotenie vzduchotech.jednotky a potrubia, DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TRIMONT SLOVAKIA s.r.o |
36259055 |
|
3 982,20 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007642 |
modernizácia priehladného prestrešenia vzduchotechniky, DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TRIMONT SLOVAKIA s.r.o |
36259055 |
|
5 953,80 € |
21.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
