| 1220007594 |
vodné,stočné Vajanského nábr. 11, 30.7.-29.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
70,90 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007595 |
vodné,stočné,zrážky Čapajevova 5, 4.8.-3.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 303,75 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007596 |
vodné,stočné Biela 6, 10.8.-9.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,32 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007597 |
vodné,stočné Ventúrska 4, 10.8.-9.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,48 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007569 |
realizácia VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
5 276,76 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007570 |
realizácia VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
4 746,91 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007583 |
štvrťročná kontrola EPS III:Q.2022, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
156,94 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007584 |
mes. kontrola EPS 09/2022, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
57,35 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007599 |
rádiokomunikačné služby 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
5 837,52 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007580 |
montáž samozatvárača a el.otvárača do MIB, Ventúrska 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s. r. o. |
31341578 |
|
913,42 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007565 |
sprostredkovanie predaja za parkovné 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
3 402,85 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007566 |
servisné služby súvisiace s IS ParkSys Bridge 9.8.-8.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
1 273,00 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007571 |
náter zábradlia na Lamačskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 147,63 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007572 |
sanačné práce na odstránení havárie po požiari na lávke Prístavného mosta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
68 681,66 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007573 |
náter zábradlí v Starom meste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
8 329,97 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007589 |
odb.obsluha a dozor kotolne Biela 6, 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007591 |
odb.obsluha a dozor kotolne Ondreja Štefanka, 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007592 |
odb.obsluha a dozor kotolne Kopčianska 88, 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
90,00 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007593 |
odb.obsluha a dozor kotolne Budyšínska 1, 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
223,20 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007598 |
aplikácia - zverejňovanie zmlúv,objednávok a faktúr |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aglo solution s.r.o. |
35973072 |
|
2 942,40 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007600 |
právne služby 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
|
2 683,80 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007581 |
sanácia kamenných prvkov balkóna na Nádvorí sv.Juraja, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
6 615,60 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007582 |
rekonštrukcia IT sietí DPOH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
52 519,40 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007567 |
nájomné za 4.Q.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
22 984,70 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007568 |
spotreba el.enenrgie v areáli Púchovská, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
37,04 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007601 |
celodenná strava 08/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY GASTRO s. r. o. |
46323279 |
|
5 448,96 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007602 |
cateringové služby 7.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
180,00 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007603 |
posteľ pre KC 3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DREVONA INTERIORS s.r.o. |
47188049 |
|
1 248,96 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007588 |
odstránenie nedostatkov z revíznych správ a odb.skúšok "Ochranná stavba CO Budyšínska 1" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Systeming, s.r.o. |
45515085 |
|
7 659,92 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007579 |
kanc.stoličky, kreslo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KLS spol. s.r.o. |
30223288 |
|
8 976,00 € |
19.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
