| 1220007488 |
pohotovosť na prečerpávacej stanici na Gagarinovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
2 497,20 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007489 |
stavebné práce (sadrokartón) - podchod Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
18 538,19 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007490 |
odstraňovanie grafiti v podchodoch 20.07.-31.08.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
12 168,00 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007491 |
oprava pohyblivých schodov v podchode Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
2 098,00 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007492 |
drobné stavebné práce v podchode na Dolnozemskej ceste pri dostihovej dráhe |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
6 457,19 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007495 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 558/22 v k.ú. Podunajské Biskupice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
356,00 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007497 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 555/22 v k.ú. Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
215,00 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007498 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 556/22 v k.ú. Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
215,00 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007499 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 560/22 v k.ú. Karlova Ves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
262,00 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007514 |
prenájom mobilnej podlahy ISOKON 08/2022, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dušan Mazanovský - Alfa DM |
34270264 |
|
596,56 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007508 |
Program Minitech MBA 2. cyklus (4x) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
People Ecosystems s. r. o. |
50966782 |
|
5 400,00 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007515 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
2 724,00 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007482 |
teplo,voda 08/2022, H.Meličkovej 17-19,19a |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
193,47 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007500 |
teplo,voda 08/2022, Budyšínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 832,85 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007501 |
teplo,voda 08/2022, Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 062,17 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007502 |
teplo,voda 08/2022, H.Meličkovej 11 A,B,C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 235,05 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007481 |
prenájom mobilných WC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
192,00 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007516 |
spomienkový veniec /SNP/ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ADrose Kvety |
41677030 |
|
60,00 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007510 |
konzultácia zlepšovania procesov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Eggztra innovations s. r. o. |
53363272 |
|
1 000,00 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007509 |
Program Minitech MBA 2. cyklus (1x) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mini Tech Institute |
52735371 |
|
1 620,00 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007511 |
plastové kade |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohradnícke a záhradkárske potreby |
14055864 |
|
684,00 € |
14.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007467 |
právne služby 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Vojčík & Partners BA, s.r.o. |
53204786 |
|
2 320,50 € |
13.09.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007469 |
licencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
flex-it, s.r.o. |
50603698 |
|
5 889,60 € |
13.09.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007428 |
plyn vyúčt. 08/2022, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 103,17 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007429 |
plyn vyúčt. 08/2022, Primaciálne nám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 563,51 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007446 |
plyn vyúčt. 08/2022, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 916,46 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007480 |
inžinierska činnosť 08/2022 NS MHD 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
43 536,00 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007439 |
údržba zelene obj. OTS2202968 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 620,80 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007440 |
údržba zelene obj. OTS2201622 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 808,46 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007441 |
údržba zelene obj. OTS2202151 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 847,58 € |
13.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
