| 1220007411 |
oprava havarijného stavu kanal.šachty a poklopu na ul.Pri mlyne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 609,30 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007412 |
oprava chodníka pri Púchovskej ul. pri parkovisku P+R |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 685,73 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007413 |
oprava prepadov na ul.Kadnárova a Hubeného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 733,90 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007365 |
prenájom vozidla Fiat Ducato BL306TG, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
600,00 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007366 |
oprava a údržba auta BL306TG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
48,82 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007367 |
oprava a údržba auta BA199NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 046,70 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007368 |
oprava a údržba auta BT980FG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
104,44 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007369 |
oprava a údržba auta BL762OX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
608,34 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007370 |
oprava a údržba auta BL898ZJ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
609,20 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007371 |
oprava a údržba auta BL551CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
10,44 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007372 |
oprava a údržba auta BL323ZH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
328,30 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007373 |
oprava a údržba auta BA178NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
283,18 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007374 |
oprava a údržba auta BA837VA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
170,90 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007396 |
vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
197,47 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007341 |
zrážky 08/2022, Dúbravka,Rača,Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41 522,42 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007342 |
zrážky 08/2022, Vrakuňa,Lamač,Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
47 054,51 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007343 |
zrážky 08/2022, Pod.Biskupice,DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
34 270,92 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007344 |
zrážky 08/2022, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
51 848,51 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007416 |
odmena za výkon stavbno-technického dozoru počas realizácie opráv a rekonštrukcií ciest I.II. a II.triedy a miestnych komunikácií 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
5 403,60 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007408 |
refakturácia spotreby elektrickej energie a spotreby vody (vodné + stočné) za obdobie od 01.04.2022 - 30.06.2022 - Medená 2
(číslo elektromeru 6464562) - dátum dodania 30.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
1 606,83 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007407 |
IV.kolo kosenia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves |
00603520 |
|
6 166,10 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007345 |
čistenie chodníkov,odstraňovanie buriny,kosenie, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
1 503,59 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007406 |
prenájom rádiostaníc 08/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6,00 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007375 |
prenájom rádiostaníc 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
24,00 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007376 |
poplatky za telekomunikačné služby 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
454,82 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007377 |
poplatky za telekomunikačné služby 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,27 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007378 |
poplatky za telekomunikačné služby 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 884,31 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007346 |
odstraňovanie grafitti z inž.objektov - Most SNP,Apollo,Starý most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
12 244,80 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007347 |
čistenie podchodov 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
46 714,88 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007362 |
zhodnotenie odpadu IPKZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
43,20 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
