| 1220007305 |
odvoz a spaľovanie odpadu zo zdrav.zariadení 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
82,92 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007298 |
odvoz a zhodnocovanie odpadu 08/2022, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
304,92 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007312 |
odb.prehliadka tlakových nádob stabilných 07/2022, OST Tománkova 5-7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EKOTERM, s.r.o. |
36704296 |
|
130,80 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007322 |
oprava imobilizérov pre MsP - OV BA I, OV BA IV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Markon s.r.o. |
35904356 |
|
865,20 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007299 |
služby práčovne 08/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tuzexx s.r.o. |
45542759 |
|
132,41 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007306 |
strážna služba 08/2022, Bajzova,Technická,ZB SOUE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARES SECURITY, s.r.o. |
35874368 |
|
21 427,20 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007319 |
oficiálne tričká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
798,75 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007294 |
Licencie Microsoft Office 365 za obdobie 08/2022 pre MsP
MS 365 Business Premium - 2 ks,
MS 365 Business Standard -116ks
MS 365 Business Basic - 15ks
MS 365 Visio Plan 2 - 1ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
XEVOS Solutions s.r.o. |
27831345 |
|
927,68 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007300 |
lieky a zdravotnícky materiál 08/2022 karanténne zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná lekáreň |
00397865 |
|
154,57 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007307 |
rekonštrukcia strechy Michalskej veže
zapojiť 453 vo výške 45 232,80 eur s DPH, útvar 1111501000 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
37 694,00 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007308 |
rekonštrukcia Michalskej veže
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAMARCH, s.r.o. |
46282041 |
|
180 900,82 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007314 |
el.energia Istrochem 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
704,78 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007315 |
prevádzka VO 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
147 564,64 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007302 |
vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
230,00 € |
09.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007262 |
PHM 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 081,71 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007263 |
PHM 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
17 342,93 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007259 |
vodné,stočné Laurinská 7, 27.7.-26.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
305,58 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007260 |
zrážky 05/2022 Primaciálne nám.1 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
133,00 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007261 |
zrážky 05/2022 Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
74,29 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007284 |
zrážky 08/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
270,79 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007227 |
vodné Husova park, 31.7.-30.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
32,41 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007241 |
zrážky 08/2022, Bazovského 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
44,33 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007242 |
zrážky 08/2022, Pastierska 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
509,23 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007243 |
zrážky 08/2022, Sedlárska 2-4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
33,55 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007244 |
zrážky 08/2022, Andrusovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
21,56 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007245 |
zrážky 08/2022, Štetinova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
22,76 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007268 |
prenájom hnuteľných vecí 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CANEX, spol. s r.o. |
31378854 |
|
375,60 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007286 |
správa domov - byty, 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 501,76 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007240 |
správa domov 09/2022 NP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007219 |
údržba zelene obj. OTS2201823 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 556,80 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
