| 1220007220 |
údržba zelene obj. OTS2201931 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 722,24 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007221 |
údržba zelene obj. OTS2202187 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
594,05 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007222 |
údržba zelene obj. OTS2203228 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
31 641,71 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007223 |
údržba zelene obj. OTS2202054 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 624,96 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007224 |
údržba zelene obj. OTS2203195 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
232,02 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007225 |
údržba zelene obj. OTS2203618 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
607,20 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007226 |
údržba zelene obj. OTS2202067 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 738,46 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007293 |
veterinárna asanácia 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sloboda zvierat o.z. |
31948201 |
|
7 824,50 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007269 |
vyjadrenie k existencii TKZ, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,90 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007267 |
osadenie a montáž optickej šachty Tyršovo nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
1 152,00 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007278 |
tlač in.ba 9-10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská Grafia a.s. |
31321470 |
|
32 007,60 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007274 |
dodanie ESK a poskytovanie servisných služieb súvisiacich s ESK 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
335,00 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007280 |
znalecký posudok č. 62/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
200,00 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007258 |
Stavebný zákon s vysvetlivkami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
357,37 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007277 |
odvoz a zhodnocovanie odpadu 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
5 637,05 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007236 |
vydanie stanoviska pre stavebné povolenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
35,00 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007237 |
vydanie stanoviska pre stavebné povolenie Rekonštrukcia budovy na Velehradskej ul.35
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
35,00 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007290 |
realizácia zaťažovacej skúšky lávka L326 Prístavný most |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
13 440,00 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007257 |
zabezpečovanie činnosti VKC na Bottovej ul.-dobrovoľníci, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
3 495,41 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007270 |
prenájom rackov 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
7 145,90 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007272 |
provízia za sprostredkovaný predaj |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Caffé TRIESTE BA, s. r. o. |
45598398 |
|
16,24 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007279 |
naplnenie web stránky in.ba aktualitami, 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Gabriela Mikulčíková |
41328574 |
|
340,00 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007281 |
upratovacie práce 08/2022, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean |
47134852 |
|
300,00 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007283 |
tematický monitoring 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
223,20 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007229 |
oprava vozovky a lokálne opravy chodníka na Hradskej ul. - 2.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
437 974,53 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007230 |
oprava vozovky a lokálne opravy chodníka na Gagrinovej ul. - 2.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
603 906,03 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007287 |
čistiaci a hygienický materiál, ub.Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
976,29 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007238 |
vyjadrenie k IS Novostavba tréningovej šport.haly na Pionierskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTNS, a. s. |
46881239 |
|
25,00 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007218 |
revitalizácia parku Motýlia lúka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TravnikServis s. r. o. |
46769293 |
|
18 920,54 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007235 |
prenájom kamerového systému 08/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
648,00 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
