| 1220007178 |
vodné,stočné Primaciálne nám.1, 30.7.-29.8.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
635,60 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007163 |
upratovacie práce 08/2022 Bazová 8, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 125,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007157 |
servis a prenájom predložiek 08/2022 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
164,40 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007158 |
servis a prenájom predložiek 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
399,89 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007159 |
servis a prenájom predložiek 08/2022, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
21,53 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007171 |
servis a prenájom predložiek 08/2022,KC |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,56 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007150 |
výťah 08/2022, Tománkova 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
96,22 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007151 |
výťah 08/2022, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
104,34 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007152 |
výťah 08/2022, Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
102,70 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007160 |
zml.servis výťahov 08/2022 Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
157,65 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007185 |
dibond tabule - Kochova záhrada |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
72,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007127 |
polep tabul - úhrada parkovného, Cvičko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
432,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007128 |
polep tabul - PAAS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
72,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007129 |
polep tabul - Tyršák |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
216,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007130 |
fólie - výstava 50. výročie Mosta SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 135,20 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007131 |
dibond tabule - Mrtvé drevo, Štokeravská vápenka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
177,60 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007132 |
nálepky na koše - exteriér |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
48,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007133 |
tlač 60 ks CITYLIGHTOV ku kampani Cvičko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007134 |
potlač textilu - Komunálny podnik |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
783,60 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007135 |
tlač plagátov - Zrkadlová sieň, Galéria, Pokladňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
70,80 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007136 |
prelepky na tabule - Dunajská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
105,60 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007137 |
výroba dibond tabul - Event Cvičko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
748,80 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007138 |
výroba a tlač šablón, samolepiek a fólií pre OKP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
79,51 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007179 |
parkovné-garáž Lazaretská 8, č.boxu 79, 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
156,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007180 |
parkovné - ul.Cukrová box č.6, 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
132,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007181 |
nájomné a vedľajšie náklady 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
11 166,67 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007161 |
zabezpečovanie činnosti technika PO a BOZP na pracoviskách MsP za 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007123 |
aktualizácia územného generelu vodných tokov a protipovodňovej ochrany mesta BA, 2., 3. etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HYDROCOOP, s. r. o. |
31336949 |
|
33 120,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007177 |
vodné Pod Magurou Donovaly 21.05.-25.08.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
40,72 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007142 |
služba CLOUD 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
246,00 € |
06.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
