| 1220007110 |
domáca pohotovostná služba 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
7 290,00 € |
05.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007108 |
rozpočtové,rozborové,cenárske práce 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
05.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007111 |
čistiace a upratovacie práce 08/2022, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
10 649,51 € |
05.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007112 |
čistiace a upratovacie práce 08/2022, Záporožská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 412,85 € |
05.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007113 |
čistiace a upratovacie práce 08/2022, Blagoevova 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 779,25 € |
05.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007114 |
čistiace a upratovacie práce 08/2022, PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
5 614,93 € |
05.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007115 |
čistiace a upratovacie práce 08/2022, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
783,72 € |
05.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007116 |
čistiace a upratovacie práce 08/2022, Laurínska 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
262,58 € |
05.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007117 |
čistiace a upratovacie práce 08/2022, Laurínska 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
846,26 € |
05.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007118 |
upratovanie Archívu na Markovej 1, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 027,32 € |
05.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007119 |
upratovanie 08/2022, Lazaretská 12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
1 932,43 € |
05.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007107 |
nášivky, 100 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
408,00 € |
05.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007105 |
servis kamerového systému, Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 613,52 € |
05.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007106 |
servis kamerového systému K502 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
282,00 € |
05.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007120 |
servis kamerového systému D108 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
190,80 € |
05.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007104 |
stránka v projekte ModerneObce.sk, Android a iPhone aplikácia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EWORKS. sk s.r.o. |
46483608 |
|
126,83 € |
05.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007084 |
vypracovanie PD "Zberný dvor Dúbravka" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Atelier ATRIO s. r. o. |
46645128 |
|
6 600,00 € |
02.09.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007088 |
spotrebované médiá 07/2022,Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
35 597,29 € |
02.09.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007089 |
dobropis k fa č. 0145220002 - započítava sa s KDF 122/7088 - nečakáme na úhradu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bus Station Services s. r. o. |
50861662 |
|
-1 646,65 € |
02.09.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007098 |
pravidelná kontrola zariadení v objekte na Bajzovej ul., 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ELPREX, spol. s r.o. |
31345069 |
|
530,28 € |
02.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007079 |
údržba zelene obj. OTS2203256 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
524,16 € |
02.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007080 |
údržba zelene obj. OTS2203685 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
153,60 € |
02.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007081 |
údržba zelene obj. OTS2203076 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 840,42 € |
02.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007100 |
zmluvný servis výťahov 08/2022, Primaciálne nám. 1, Uršulínska 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
125,08 € |
02.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007101 |
zmluvný servis výťahov 08/2022, Primaciálne nám. 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
104,55 € |
02.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007099 |
zabezpečenie moderátora 25.08.2022, nám. SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
400,00 € |
02.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007103 |
konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských projektov 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
|
2 304,00 € |
02.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007086 |
odvoz KO 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 075 000,00 € |
02.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007078 |
účastnícky poplatok GeoKARTO 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kartografická spoločnosť SR |
30813697 |
|
80,00 € |
02.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007073 |
odburiňovanie parkoviska P+R Komisárky, Púchovská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
670,14 € |
02.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
