| 1220006935 |
realizácia VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
643,24 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006940 |
nepriestrelný plát 25x30 cm, 40 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VEP, spol. s r.o. |
31566634 |
|
3 264,00 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006939 |
údržba zelene obj. OTS2202067 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
21 052,32 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006936 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006933 |
aplikačné a systémové konzultácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006926 |
dobropis k fa č. 3100050099 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
-660,62 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006927 |
mobilný internet SWAN pre účely mobilných kamier pre prípad výpadkov internetu na okresných veliteľstvách MsP za obdobie 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
14,00 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006929 |
spotreba el.energie v areáli Púchovská 16, 06-07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Obchodná Development, s. r. o. |
44716524 |
|
60,90 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006938 |
zabezpečenie pitného režimu na event Cvičko |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
473,88 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006928 |
AdBlue 1000l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROPA Group s.r.o. |
45862729 |
|
924,00 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006930 |
papierové utierky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
733,32 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006923 |
servisná kontrola kamerového systému v objekte ubytovne Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
300,00 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006924 |
výmena nefunkčnej kamery v objekte ubytovne Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
264,16 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006925 |
odstránenie nedostatkov z revíznych správ a odb.skúšok 07/2022 "Ochranná stavba CO Budyšínska 1" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Systeming, s.r.o. |
45515085 |
|
20 602,92 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006937 |
monitoring kanalizácie v ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
571,20 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006912 |
pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o. |
31379541 |
|
60,00 € |
22.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006911 |
prevádzka skladu a výdaju hyg.potrieb v Asistenčnom centre na Bottovej ul.07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
3 226,58 € |
22.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006916 |
poplatky za telekomunikačné služby pevnej linky 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
377,69 € |
22.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006917 |
služby Business CityNET 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 847,60 € |
22.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006918 |
poplatky za služby mobilnej siete pre MsP za 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
196,80 € |
22.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006914 |
právne poradenstvo 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
3 671,56 € |
22.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006915 |
právne poradenstvo 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. |
35905832 |
|
4 600,20 € |
22.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006919 |
servis a údržba výťahov - Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
91,66 € |
22.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006913 |
znalecký posudok č. 92/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
216,00 € |
22.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006920 |
servis kamerového systému D205 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
693,60 € |
22.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006921 |
servis kamerového systému K304 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
573,60 € |
22.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006910 |
Nákup HW pre MAG+MOS - UPS + firewally |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
98 899,20 € |
22.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006908 |
spacie vaky v počte 200 kusov pre potreby MTT - terénna sociálna práca pre ľudí bez domova počas zimných mesiacov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ForCamping s.r.o. |
24295825 |
|
3 998,00 € |
22.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006909 |
výroba a potlač frisbee 100ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sketch s. r. o. |
54087988 |
|
337,24 € |
22.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220006875 |
elektrina vyúčt. 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
13 988,10 € |
19.08.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
