| 1220005597 |
prenájom techniky - Armáda špásy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Júlia Bohrnová - KB shop |
32190026 |
|
120,48 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005564 |
monitorovanie vozidiel 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
604,80 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005576 |
hygienický tovar pre ub. Kopčany |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
802,31 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005571 |
likvidácia odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVbiz s. r. o. |
47902124 |
|
12,60 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005581 |
výmena poškodeného oplotenia ub. Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 884,00 € |
08.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005575 |
vodné,stočné,zrážky Kopčianska 90, 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
3 427,01 € |
08.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005602 |
poplatky za telekomunikačné služby 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 873,70 € |
08.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005565 |
deratizácia objektov OVS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
871,26 € |
08.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005580 |
oprava spevnených plôch pre projekt Urban Fitness |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
33 582,12 € |
08.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005598 |
tlmočenie NJ na workshopoch 07.06.2022. , 14.06.2022 - projekt baum_cityregion |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
614,40 € |
08.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005520 |
zhodnocovanie odpadu veľkokapacitným kontajnerom 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
9 394,74 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005524 |
údržba zelene obj. OTS2202262 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 823,76 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005525 |
údržba zelene obj. OTS2201544 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 602,26 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005526 |
údržba zelene obj. OTS2201558 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 005,24 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005527 |
údržba zelene obj. OTS2202967 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
856,68 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005529 |
údržba zelene obj. OTS2201849 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 430,00 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005550 |
prenájom 5 ks rádiostaníc 06/2022, krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
6,00 € |
08.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005600 |
dodanie ESK a poskytovanie servisných služieb 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
335,00 € |
08.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005545 |
prenájom mobilnej podlahy ISOKON, 06/2022, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dušan Mazanovský - Alfa DM |
34270264 |
|
596,56 € |
08.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005551 |
úhrada faktúry podľa rámcovej zmluvy č.SSV/OSP/010/2021 online tlmočenie v posunkovej reči a prepis pre sluchovo postihnutých 20.03.-19.04.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
08.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005552 |
úhrada faktúry podľa rámcovej zmluvy č.SSV/OSP/010/2021 online tlmočenie v posunkovej reči a prepis pre sluchovo postihnutých 20.04.-19.05.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
08.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005553 |
úhrada faktúry podľa rámcovej zmluvy č.SSV/OSP/010/2021 online tlmočenie v posunkovej reči a prepis pre sluchovo postihnutých 20.05.-19.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum bezbariérovej komunikácie |
52151883 |
|
1 000,00 € |
08.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005601 |
údržba vismo 04-06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
907,50 € |
08.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005522 |
údržba zelene obj. OTS2201531 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 867,20 € |
08.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005523 |
údržba zelene obj. OTS2201530 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
22 922,02 € |
08.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005546 |
služby práčovne 06/2022, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tuzexx s.r.o. |
45542759 |
|
187,67 € |
08.07.2022 |
|
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005536 |
dátové komunikačné služby MAG 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
1 054,55 € |
08.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005537 |
Wifi Bratislava 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
2 764,80 € |
08.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005538 |
Carrier Ethernet OLO / Ventúrska - Mag 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
164,16 € |
08.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005539 |
Carrier Ethernet OLO-MAG, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
279,60 € |
08.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
