| 1220005513 |
mestský parkovací systém 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 240,79 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005493 |
odstránenie výpadkov elektriny ZUŠ Istrijská 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
122,27 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005494 |
oprava nefunkčných svietidiel označenia MP, Obchodná 29 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
526,74 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005495 |
odstránenie výpadkov plyn.kotolne,opravy omietky, Ventúrska 22 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
534,14 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005496 |
pohotovostná havarijná služba - nebyty 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 604,03 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005492 |
osadenie 2 stĺpov na Pastierskej 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
2 409,75 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005455 |
prenájom Citroen Jumper 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PANDINUS s.r.o. |
51716399 |
|
972,00 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005488 |
oprava výťahu Hany Meličkovej 11B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
308,00 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005490 |
PHM za 2/2 - 06/2022 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 16.06.2022 - 30.06.2022) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 634,60 € |
07.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005468 |
príslušenstvo pre akčnú kameru, doprava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
41,70 € |
07.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005480 |
upratovanie 06/2022, Bazová 8, Technická 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 125,00 € |
07.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005516 |
čistenie komunikácií 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
489 126,06 € |
07.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005487 |
stravné pre zamestnancov MsP na 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
33 065,65 € |
07.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005482 |
prevádzka VO 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
147 564,64 € |
07.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005507 |
produkty a softvérové podporné služby GIS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
107 720,00 € |
07.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005510 |
mesačný support 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
|
1 182,94 € |
07.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005512 |
obnovenie prevádzkovej plomby Predstaničné nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
29,58 € |
07.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005481 |
el.energia Istrochem 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
721,70 € |
07.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005509 |
servis a rozvoj IS 16.02.-15.05.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nuaktiv s. r. o. |
35722533 |
|
11 520,00 € |
07.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220010003 |
Faktúra za školenia od OZ Prima (dve školenia pre dobrovoľníkov a jedno školenie pre príslušíkov MsP), ktoré sa uskutočnili v dňoch 28.7.2022, 9.9.2022, 14.11.2022 v sume 560,00 eur. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Občianske združenie Prima |
31789650 |
|
560,00 € |
07.07.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005412 |
vytvorenie prehľadu programov kult.-spoloč. podujatí in.ba 7-8/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
490,00 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005413 |
redigovanie a jazyková korektúra in.ba 7-8/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
450,00 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005411 |
grafický návrh,sadzba a príprava do tlače in.ba 7-8/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005416 |
strážna služba 06/2022, Kopčianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARES SECURITY, s.r.o. |
35874368 |
|
1 512,00 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005425 |
strážna služba 24.-27.06.2022, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARES SECURITY, s.r.o. |
35874368 |
|
615,60 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005410 |
naplnenie webstránky in.ba aktualitami 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Gabriela Mikulčíková |
41328574 |
|
340,00 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005414 |
odplata mandatára 07/2022, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005415 |
odplata mandatára 07/2022, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005446 |
BA-184UG oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
477,47 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005447 |
BL-668TY oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
72,74 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
