| 1220005403 |
projektová dokumentácia - Rekonštrukcia VO na Námestí slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JM PROJEKT, s.r.o |
46164952 |
|
4 700,00 € |
04.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005373 |
zahradzovacie stĺpiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
4 320,00 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005369 |
upratovanie v asistenčnom centre Bottova, Pasienky 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SEHOS PLUS s. r. o. |
46979760 |
|
14 527,20 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005365 |
prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení a kliky, 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
7 800,00 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005352 |
odpadové vrecia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
1 197,85 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005368 |
elektrokolobežka s príslušenstvom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 092,89 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005351 |
montáž hydrauliky na mulčovač so zberom Koala 1200,servis - Kubota ST341 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
2 607,60 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005349 |
Sherpa 03 - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
907,04 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005360 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 25.5.-24.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
282,48 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005361 |
vodné,stočné Dudvážska 6, 24.5.-23.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 246,78 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005370 |
servis a prenájom predložiek 06/2022 PP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
131,52 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005371 |
servis a prenájom predložiek 06/2022 Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
14,35 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005372 |
servis a prenájom predložiek 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
313,15 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005362 |
softvérové práce - vývoj digitálnych služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KERN.ADLER Software s. r. o. |
45853690 |
|
39 000,00 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005353 |
náradie DeWALT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ProfiTools s. r. o. |
50952277 |
|
5 992,64 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005379 |
inzercia v Bratislavských novinách č. 7/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NIVEL PLUS s.r.o. |
35712058 |
|
171,36 € |
01.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005347 |
Prenájom a servis 5 ks mobilných toaliet za 22.-25.týždeň 2022, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
425,58 € |
01.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005367 |
kytica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
50,00 € |
01.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005356 |
oprava obkladu na prístrešku vstupu do podchodu na Staromestskej u. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
375,74 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005357 |
presun lavičiek z ohrady pod mostom SNP do areálu Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 410,97 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005358 |
olejový náter lavičiek v Čiernom lese |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
981,21 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005350 |
Sherpa 01- servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
1 307,18 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005359 |
autonabíjačky pre POS, 3ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTEC SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35702044 |
|
72,00 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005374 |
odsávanie vody na Radlinského a Námestí Nežnej Revolúcie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
56,09 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005375 |
orezy stromov Karadžičová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
166,57 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005376 |
orezy stromov Odborárske námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 220,40 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005377 |
orezy stromov Mýtna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 876,60 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005348 |
vývoz fekálneho tanku dňa 27.6.2022, krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
84,00 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005346 |
prenájom kamerového systému 06/2022, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
648,00 € |
01.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005378 |
znalecký posudok č. 51/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
3 900,00 € |
01.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
