| 1220005322 |
papier kopírovací |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 344,00 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005278 |
hygienický tovar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
3 147,72 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005279 |
hygienický tovar |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
1 238,40 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005327 |
cateringové služby - GALA večer MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
9 702,00 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005277 |
dodané občerstvenie na zasadnutie MsZ 28.04.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
3 185,86 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005319 |
občerstvenie na zasadnutie MsR, dňa 9. 6. 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
141,07 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005296 |
odvysielanie reklamy v MHD 04-06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
See & Go, s.r.o. |
45937044 |
|
1 011,60 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005320 |
lokálne opravy a stabilizácia poškodení škridiel a hrebenáčov na streche |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
755,51 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005281 |
oprava a údržba auta BA178NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
391,68 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005282 |
oprava a údržba auta BA189NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
391,68 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005283 |
oprava a údržba auta BA197NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
41,80 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005284 |
oprava a údržba auta BT162EI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
439,68 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005285 |
oprava a údržba auta BT200EI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
48,00 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005286 |
oprava a údržba auta BA179NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
30,95 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005287 |
oprava a údržba auta BA907NV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
391,68 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005288 |
oprava a údržba auta BT330CL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
44,23 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005289 |
oprava a údržba auta BA213MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
391,68 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005290 |
oprava a údržba auta BA198NM |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
391,68 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005291 |
oprava a údržba auta 095026 príves |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
479,04 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005294 |
oprava a údržba auta BT463CG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
10,85 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005297 |
vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.05.-21.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 152,49 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005328 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 13.5.-12.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 128,02 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005300 |
domáca pohotovostná služba 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
7 544,76 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005301 |
odborná prehliadka EPS v kolektore |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
3 197,56 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005302 |
údržba, prevádzka kolektorov 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
15 297,17 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005298 |
spracovanie predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
91,49 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005299 |
spracovanie predaja pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
1 172,88 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005280 |
pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o. |
31379541 |
|
51,00 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005323 |
vytiahnutie septiku na chate Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
460,00 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005293 |
oprava a údržba auta BA219MD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
391,68 € |
29.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
