| 1220005252 |
tlač letákov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
66,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005253 |
tlač nálepiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
90,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005269 |
MI Klasik 17.6.-16.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
26,03 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005266 |
pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o. |
31379541 |
|
228,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005249 |
tlač nálepiek |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
168,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005250 |
tlač - doska kúpalisko Lamač |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
66,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005251 |
tlač diplomov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005242 |
obnovenie prevádzkovej plomby Jozefská 23 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
29,58 € |
28.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005272 |
polohopisné a výškopisné zameranie územia okolo mestskej ubytovne Pionierska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SIGEO spol. s r.o. |
31346171 |
|
5 760,00 € |
28.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005274 |
II. kolo kosenia 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves |
00603520 |
|
6 166,10 € |
28.06.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005267 |
strážna služba 1.-15.5.2022, Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARES SECURITY, s.r.o. |
35874368 |
|
7 776,00 € |
28.06.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005268 |
strážna služba 16.-31.5.2022, Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARES SECURITY, s.r.o. |
35874368 |
|
8 294,40 € |
28.06.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005260 |
teplo,voda 05/2022, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
598,53 € |
28.06.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005261 |
teplo,voda 05/2022, Jurigovo námestie 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
1 052,91 € |
28.06.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005262 |
teplo,voda 05/2022,Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 236,90 € |
28.06.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005263 |
teplo,voda 05/2022,Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
740,50 € |
28.06.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005209 |
odstránenie havarijného stavu, výmena poškodeného stúpačkového potrubia SV v objekte Gunduličova 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 209,66 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005211 |
oprava nefunkčnej vodoinštalácie Kopčianska 88/byt 71 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
205,20 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005212 |
oprava nefunkčnej elektroinštalácie Kopčianska 88/byt 71 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
162,43 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005213 |
oprava nefunkčnej vodoinštalácie Kopčianska 88/byt 14 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
96,81 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005214 |
oprava nefunkčného WC v byte 3A, oprava nefukčnej vstupnej brány Hradská 140/A |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
282,60 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005215 |
oprava nefunkčného vstupu Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
425,88 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005216 |
odstránenie havavrijného stavu na vstupných dverách H. Meličkovej 11/C |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
490,90 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005217 |
odstránenie havavrijného stavu nefunkčných vstupných dverí Česká 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
272,17 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005218 |
výmena nefunkčného plyn. kotla za nový Hradská 140/B - byt 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 880,00 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005219 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie Kopčianska 88/byt 53 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
122,32 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005220 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie Kopčianska 88/byt 36 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
243,24 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005221 |
vypratanie, vyčistenie priestoru, odstránenie úniku plynu ubytovňa MV SR Hálkova 3/byt 02 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 246,94 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005222 |
odstránenie havarijného stavu nefukčnej elektroinštalácie a osvetlenia Kopčianska 88/vrátnica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
425,88 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005223 |
odstránenie havarijného stavu na kanalizačnom rozvode Budyšínska 1/byt 217 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
141,83 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
