| 1220005190 |
vodné,stočné Primaciálne nám.2, 17.05.-16.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
144,23 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005197 |
vodné,stočné Hodžovo nám., 18.05.-17.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
369,13 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005198 |
vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 18.05.-17.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,32 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005189 |
údržba,preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
345,00 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005186 |
dezinsekcia, ubytovňa Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
1 099,78 € |
24.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005187 |
oprava chodníka - Zochova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
528,98 € |
24.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005188 |
oprava spevnených povrchov parkovacích plôch na Floriánskom námestí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
38 727,94 € |
24.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005194 |
znalecký posudok č. 38/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. Doc., PhD. |
913983 |
|
220,00 € |
24.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005173 |
licencie MS OFFICE365 E3 a ďalšie licencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
23 420,92 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005174 |
licencie MS OFFICE365 E3 a ďalšie licencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
23 420,92 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005175 |
oprava káblového vedenia - Mišíková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 350,94 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005176 |
odstránenie havarijných stavov - spadnuté stožiare a svietidlá VO po haváriách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
22 184,90 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005166 |
provízia za sprostredkovaný predaj 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
897,43 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005133 |
veterinárne vyšetrenie a podanie liekov za obdobie 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
458,88 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005169 |
zameranie, demontáž, montáž skla na recepcii ubytovne Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. |
52182762 |
|
310,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005136 |
servis MAN TGM - BT528EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
220,80 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005137 |
servis MAN TGM - BT785EX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
220,80 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005138 |
servis MAN TGM - BT535EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
220,80 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005139 |
servis MAN TGM - BT165DH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
220,80 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005140 |
CM1600 BT724BV - výplet do kartáča |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
600,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005141 |
servis CM1600 - BT513BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 156,51 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005142 |
servis MAN - BT528EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
671,46 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005143 |
servis MAN - BT785EX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
671,02 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005144 |
servis MAN - BT535EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
682,73 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005145 |
servis MAN - BT523EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
675,22 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005146 |
servis MAN - BT162EI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
244,20 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005152 |
etikety, mapy, zvýrazňovače |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
83,71 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005153 |
osvedčenie zhody fotokópií s originálom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUDr. Martina Mikušová, notárka |
42414474 |
|
38,30 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005180 |
príprava volejbalového výberu Bratislavy na Turnaj 4 miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Oblastný výbor Bratislava Slovenskej volejbalovej federácie |
50937481 |
|
900,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005172 |
vývoj API na sťahovanie dát z rozhrania pre samosprávy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
160,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
