| 1220005096 |
servis KUBOTA GZD15 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SERVIS IJ, s.r.o. |
35920891 |
|
325,01 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005100 |
odvysielanie programov 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
City TV, s.r.o. |
35955511 |
|
14 300,00 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005095 |
železiarsky, inštalačný a údržbársky materiál, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HSP, s.r.o. |
35900946 |
|
1 933,75 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005094 |
dodávka prevádzkovej knihy systému EPS, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KomBit - Alarm spol. s r. o. |
31420095 |
|
20,40 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005089 |
PHM 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
19 333,15 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005112 |
Pix4Dmapper Desktop |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
5 880,00 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005101 |
údržba modulu vismo 2022 na doméne visutezahrady.bratislava.sk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
87,12 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005102 |
údržba modulu vismo 2022 , predlženie platnosti domény inba.sk: do 15.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
106,48 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005103 |
údržba modulu vismo 2022 na doméne karta.bratislava.sk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
437,34 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005083 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
2 492,40 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005088 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
2 782,20 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005110 |
prenájom WC 9.5.-9.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
84,00 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005093 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
148 497,80 € |
22.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005113 |
údržba zelene obj.č. OTS2201543 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 696,92 € |
22.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005108 |
znalecký posudok č. 139/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
420,00 € |
22.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005087 |
dodanie občerstvenia na MsZ 23.5.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
2 638,20 € |
22.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005090 |
zabezpečovanie činnosti VKC na Bottovej ul. 05/2022 Sajti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
6 223,20 € |
22.06.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005076 |
zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
47 146,32 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005077 |
znalecký posudok č. 90/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
198,00 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005044 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
79,00 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005078 |
znalecký posudok č. 125/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
390,00 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005061 |
dodanie a montáž okien - kynológia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
9 125,31 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005064 |
Doména.eu - prevádzkový poplatok 1.6.2022-31.5.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
42,36 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005040 |
zhodnotenie odpadu 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
29 574,72 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005065 |
BA-064XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
7,85 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005066 |
BT-004AS oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
65,09 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005067 |
BT-026AS oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
10,85 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005068 |
BL-162NF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
158,38 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005069 |
BA-182UG oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
78,19 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005070 |
BA-031XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
686,11 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
