| 1220005071 |
BL-932RF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
34,46 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005072 |
BA-XB325 oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
474,54 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005073 |
BA-045XK oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
149,98 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005074 |
BA-870XL oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
11,10 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005079 |
BL-670TY oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
304,97 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005080 |
BT-055AS oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
227,56 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005081 |
BL-908RF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
745,44 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005082 |
BL-162NF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
218,27 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005054 |
vodné,zrážky Nám.Slobody 1, 14.5.-13.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
325,60 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005055 |
vodné Kamenné nám., 13.3.-12.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
30,41 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005056 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.5.-11.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
106,22 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005057 |
vodné,stočné Batkova 2, 12.5.-11.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005058 |
vodné,stočné,zrážky Bagarova 20, 12.5.-11.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
159,12 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005059 |
vodné Röntgenova 24, 12.5.-11.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
48,65 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005060 |
vodné,stočné Kúpeľná 9, 13.5.-12.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
63,56 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005062 |
Opavská, Kramerov Lom, vodné 13.05.-12.06.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
19,94 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005063 |
vodné,stočné,zrážky Pri Habanskom mlyne 8, 13.5.-12.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
90,29 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005075 |
dobropis el.energia Panská 35, 1.1.-31.12.2020 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
-66,66 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005043 |
návrh modulovej stavby - Hradská
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDSTREX s.r.o. |
51947803 |
|
96,00 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005053 |
údržba zelene obj.č. OTS2201850 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 940,00 € |
21.06.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005016 |
oprava detektoru Wimag D1,D3,D4 na križ.Račianska - Kominárska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 906,35 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005017 |
oprava a výmena 2 návestidiel so symbolom chodca na križ.Privozská - Jarabinková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 050,81 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005018 |
dodanie a inštalácia polepov pre svetelné majáky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
739,45 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005019 |
výmena poškodenej plast.skrinky pre svorkovnice CDS na stožiari VO,oprava slučiek... |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 668,75 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005020 |
výmena poškodenej RE.P na križ.541,oprava havarovaného návestidla na križ.603, 242 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
1 090,88 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005035 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 545/22 v k.ú. Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
105,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005036 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 544/22 v k.ú. Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
105,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005037 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 543/22 v k.ú. Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
105,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005038 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 542/22 v k.ú. Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
105,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005034 |
vyhotovenie geometrického plánu č. 546/22 v k.ú. Čunovo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
105,00 € |
20.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
