| 1220004753 |
sťahovacie služby 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
8 350,56 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004830 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Igor Ripka - IR DATA |
34445102 |
|
38 934,00 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004752 |
rámovanie máp |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARTIA s.r.o. |
35768193 |
|
503,78 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004829 |
plyn vyúčt. 05/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 204,02 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004787 |
obnova VDZ - priechody pre chodcov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
1 269,65 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004788 |
odstránenie VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
3 067,50 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004789 |
realizácia VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
270,90 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004790 |
realizácia VDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
29 203,84 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004807 |
dobropis k fa č.485094940 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
-210,00 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004808 |
dobropis k fa č.485094934 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
-105,00 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004764 |
poštové služby 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
447 943,71 € |
13.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004804 |
prenájom 2 ks 3m kancelárskeho kontajnera, 06/2022, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
216,00 € |
13.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004805 |
prenájom mobilného oplotenia 367,5 bm, za 06/2022, Krízové zariadenie Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
220,50 € |
13.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004775 |
elektrina vyúčt. 05/2022, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
212,52 € |
13.06.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004777 |
elektrina vyúčt. 05/2022, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
128,84 € |
13.06.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004796 |
elektrina vyúčt. 05/2022, Saratovská 28 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
226,43 € |
13.06.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004798 |
elektrina vyúčt. 05/2022, Košická 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
380,93 € |
13.06.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004813 |
elektrina vyúčt. 05/2022, Budatínska 59 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
289,13 € |
13.06.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004818 |
elektrina vyúčt. 05/2022, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
223,19 € |
13.06.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004822 |
elektrina vyúčt. 05/2022, Panenská 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
112,32 € |
13.06.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004825 |
elektrina vyúčt. 05/2022, Záporožská 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
425,03 € |
13.06.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004827 |
elektrina vyúčt. 05/2022, Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
263,83 € |
13.06.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004828 |
elektrina vyúčt. 05/2022, Röntgenova 24 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
954,86 € |
13.06.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004743 |
znalecký posudok č. 44/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
220,00 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004744 |
znalecký posudok č. 88/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Kapusta |
911517 |
|
200,00 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004699 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
584,76 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004697 |
zhodnotenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
225,18 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004707 |
čistenie od grafitov - most SNP,Starý most,Apollo II.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
14 438,40 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004702 |
oprava lávky L343 Cesta mládeže-Železná studnička I.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 794,05 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004703 |
oprava lávky L323.1 Cesta mládeže-Železná studnička I.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
4 786,01 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
